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編號： |
AN - LM - 99 - 051 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核四廠 |
日期： |
2010 年 12 月 06 日 |
注意改進事項： |
執行第一次整備團隊視察，發現運轉程序書相關缺失如下，請改善。 |
注意改進內容： |
運轉程序書完整性與適切性缺失：
1.目前運轉程序書之審查機制，係由龍門電廠各相關課組及SORC委員審核即發行，雖與運轉中核電廠相同，唯龍門電廠係新型式機組，現有機制之嚴謹度似嫌不足，建議宜就重要系列之運轉程序書擇第三者進行實質審查，以維運轉程序書之正確性與完整性。
2.FSAR直至最近方定稿修正，電廠應針對最新版經本會同意修改之內容，進行程序書比對，並據以執行運轉程序書之改版作業。
3.現有運轉程序書中，尚有少數之英文版本，請儘快完成中文化。
4.由於400、600、700、及1100系列等程序書內容，均有明文使用MMCS系統予以管控，電廠應儘快完成MMCS系統之建置。
5.現存部分工作指引，為施工及測試階段之暫行措施，請清查並視需要改列為正式運轉程序書。
二、運轉程序書抽樣審查發現之缺失：
1.程序書-704.HEX.111步驟7.0維護查證表內之接受標準，請明定數據及單位，執行結果亦需填入量測數值，不應只填入「符合」即可，此一現象亦存在於其他700系列程序書中，請電廠全面清查。
2.程序書-704.HEX.111維護作業中使用之儀器及設備，並未列出儀器校驗清單及相關校準方式。
3.程序書-212第6、7頁，紀錄表內之設定值/參考值一欄中，並無數值。
4.程序書-212建議紀錄表內增加“○”表示運轉中” 及項目欄如為紅色表示與運轉規範有關。
5.程序書-307第6頁，4.8節，此份程序書中所提供的設備位置僅為方便查詢使用，並非所有設備皆包含。所以應視為一建議地點而非限制。若可由其他地點執行而達同ㄧ功能時，則替代之地點亦可被接受，請說明「並非所有設備皆包含」與「視為一建議地點而非限制」之意思。
6.程序書-812第4頁，2.3節，「….相關工作指引作業」，是指那些內容，請說明。
7.程序書-812第9頁，7.2節，本系統分析作業所需後續化學分析設備，詳如第7節？請澄清是否有誤。
8.程序書-812第11頁，8.2.1.3~8.2.1.5節；第16頁，8.3.3.1~8.3.3.5節；第17頁，8.3.9.1節；第18頁，8.3.9.10節…(Later)…為何意思，無數據或設備編號如何執行作業？
9.程序書-1110.01第4頁，3.14節之「…工作指引，…作業指引」，應如何定位？請澄清。
10.程序書-1110.01第6頁，5.1節「副廠長及各組經理…」，建議加入廠長，使權責更清楚。
11.程序書-1110.01第9頁，8.1節，文件建檔、存查、保存，看似只有主管臨時交辦事項需存檔，其他的查證表不需存檔？如6.11節的初始測試之作業品質組查證記錄表存何處？請說明。
12.程序書-1110.01第9頁，9.1節，附表只有主管臨時交辦事項查證表，建議將本程序書裡使用表格置入，使程序書更完整。
13.程序書-769.P16.118第29頁，8.1節，運轉規範14.2.12.12.1.45，是否錯誤？運轉規範應是第16章。
14.程序書-769.P16.118第29頁，9.0節，均未見其附件、附表及圖表清單。
15.程序書-769.P16.118未來相關記錄，建議工安組消防課會同審查。
16.程序書-769.P16.118在目視檢查時，未提及需注意防火門之編號是否清晰、查證無誤，請補上。
17.程序書-769.P16.118目視檢查事實上也包含間距量測，因此建議檢查結果改為檢查測試結果。
18.程序書-405（C類）第14頁6.3.4控制開關編號CTS-4614名稱有誤，應為CTS-4615。
19.程序書-405（C類）第21頁表格405-2第8項SHUTDOWN MODE A旁通開關名稱有誤，應為SHUTDOWN MODE B旁通開關。
20.程序書-524.01（B類）第8頁6.8.4閥號G31-MBV-003名稱有誤，應為G31-MBV-004。
21.程序書-524.01（B類）第12、13、18、19、25、26頁125V直流系統電器配置驗證表，設備編號中均出現[later]、[52A]、[52B]等未確定編號之設備，請改進。
22.程序書-622.01.02（A類）第9頁閥類IST測試紀錄表中，未列出閥開關時間之接受標準（上限值、下限值、最大限值）。
23.程序書-622.01.02（A類）第10頁RCIC充水泵之接受標準取自參考值，但參考值尚未列入，僅註明取自PST測試結果數據，請補上。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
1.龍門電廠運轉程序書
2.龍門電廠終期安全分析報告 |
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