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編號： |
AN - HQ - 99 - 002 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
總處 |
日期： |
2010 年 11 月 15 日 |
注意改進事項： |
本會99年9月14日至99年9月16日執行「99年度核安處駐核能一廠安全小組績效視察」之視察發現，請檢討改進。 |
注意改進內容： |
一、駐廠安全小組組織、人員訓練及小組營運作業程序書查證
1.安全小組之編制為10人，但實際配置人力為7人，安全小組經理表示，目前各電廠均全力協助龍門電廠，核一廠亦不例外，雖未有足額之人員，但業務執行量依實際人力採機動彈性而變化、調整作業方式。截至本視察日（9月14日）為止，99年駐廠安全小組執行各項作業績效計有：專案評鑑
2次，一般稽查 244次（規劃執行 325次）、2號機大修現場查核 174項、文件審查 372項，開立品質改正通知 20件及提報重要通報事項 8件。經查證結果，就小組實際配置人力與其業務執行量觀之，成果及工作績效值得肯定。但目前實際人力與編制員額相較尚缺3人，由上述各項稽查或審查作業均呈現減少情形，為防止因人力的短缺而造成品質保證工作的疏漏，建議核安處針對駐廠安全小組之適宜合理人力加以探討，配合電廠規劃評估適當稽查次數，以確保核能電廠營運安全。
2.抽查台電核安處P-2.1 R10「稽查員考訓及資格審查作業程序書」，發現網路登錄個人訓練時數未完全納入電廠自辦訓練課程，以致97年度3人訓練時數不足，96年度2人訓練時數不足，請澄清改善。
二、品質改正通知之開立、改正措施之審查、追蹤事項及專案評鑑及稽查事項之查證
1.程序書DNS-G-18.3-T 之6.10.2評鑑報告提出之改進建議事項，彙整後以CAR處理…。發現E-
98-02「核一廠地震系統」之第肆項共有四項建議事項，其中三項係以另案方式處理，未依程序書開立CAR，請檢討改進。
2.查證CAR 99-01-1C於99年8月17日安全小組接受答覆/同意結案，但發現(1)品質改正通知之改正措施評估/查證表仍舊登載”接受，待查證”；(2)品質改正通知目錄表亦未結案 (3)每年5月份底前由安全小組負責未結案CAR的追蹤，其表內亦未註明該件CAR狀況，以上缺失請改進。
3.查證每月一般稽查計劃發現部份缺失，如：99年6月份稽查項目7「品質查證」、98年5月份稽查項目7「品質查證」、稽查項目17「違規及注改管理」及98年4月份稽查項目13「工安與消防查核」，統計不確實；98年11月份稽查項目7「品質查證」，未訂定稽查次數，請改進。
4.電腦上查證每月一般稽查計劃執行情形時，發現在最後二頁都會出現「稽查過程監視及量測紀錄表」及「核一安全小組98年第3/4季現場巡視輪值表」，查此紀錄表早已刪除，現場巡視輪值表的時間也不正確，請改善。
5.依一般稽查作業程序書DNS-G-18.2-T之 6.8節，填報稽查結果於一般稽查報告表，如有不符合規定時，應列舉事實，提出處理意見，並建議以適當文件追蹤處理。視察發現一般稽查報告表編號：ME-99-09S，安全小組稽查員查證結果為〝不符合〞，稽查員對此不符規定事項及處理的意見為〝NA〞，且該員對此查證的建議僅為〝追蹤〞，顯見不符程序書要求，請改進。
三、審查原能會要求改進項目、核能電廠之執行情形及其他與原能會有關事項
1.抽查98、99年備忘錄審查之保存資料，未保存原備忘錄資料，致無法追蹤了解案件始末，將減損資料保存意義；大部分案件編號未標示小項號碼，致無法查核案件是否已答覆完成，或是否已改善完成並結案，顯示缺乏完整之資料登錄管控機制，請改進。
四、查證有關電廠設計變更案、設備採購案及施工發包文件品保規範之審查事項
1. 98年項次2、22及99年項次2、14小組審查結果為同意、但有附帶意見，其後續處理狀況或電廠答覆文件未附於審查表後，無法完整追蹤管制結案狀況。
2. 99年項次9之審查表中，審查、複審、經理均為同一人核章，且有一項漏勾選。
3.查證98年案件22件、99年案件27件，其中小組審查結果有具體意見者，98年5件、99年2件，並均已結案。惟查證過程中，發現98年項次12、13及99年項次6、13，審查結果為“無”、“無意見”或“審查符合”，與程序書G-5.1 6.2節規定應填寫“同意”不符。
五、查證有關核能電廠之異常事件與管制項目之審查事項及總處審查計畫之擬訂、執行情形
1.查證近4年(96年-99年)異常事件審查表，發現96年 RER檔案中缺編號96-12-001-1及96-12-002-0事件報告內容及安全小組RER審查表；97年檔案中，一整年均缺少RER審查要點表(程序書DNS-G-5.1表格F)，請改進。
2. 一號機EOC-24大修查核報告 A-0516之不符合事項，報告中之建議為列入大修檢討提案，然其處理結果並未在該查核報告中補充說明，建議改進。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
NRD-PCD-020 「核電廠駐廠品保小組作業績效視察程序書」。 |
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