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編號： |
AN - LM - 99 - 036 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核四廠 |
日期： |
2010 年 10 月 05 日 |
注意改進事項： |
龍門計畫第40次定期視察建議改善事項-系統移交作業查證。 |
注意改進內容： |
此次系統移交作業查證項目，主要選定系統移交後之設備維護作業及工作需求單（SAM-16）兩個項目進行視察，此外並選定緊急柴油發電機A台(1R21-A)系統移交作業進行查證，視察發現如下：
一、經查電廠執行SAM-19系統移交後設備維護控管作業，發現以下缺失：
（一）依SAM-19規定電廠應建立「維護管理電腦化系統」（MMCS），本會前次查證SAM-19內容時，即要求電廠應盡速建立MMCS系統資料以方便品質人員進行品保作業。此次查證發現電廠仍未建立MMCS系統資料，因此系統移交後之設備維護作業，電廠品保人員係利用人工控管方式要求，但只侷限在第一次維護作業之實施，日後之系統維護作業因MMCS系統資料未建立，造成MMCS系統無法發揮功能，因此電廠品質組無據以執行品質查證維護組實施狀況，不符品保要求。此外，電廠系統移交後大多只建立設備清單（EQ），但設備維護週期（PM）及相關設備測試週期均未建立。電廠應依據系統移交時程建立MMCS系統資料，並據以實施維護作業。
（二）經查證電廠部分系統移交後，因屬支援系統必須長時間運轉，例如P26(RBSW)、P21(RBCW)及廠房通風系統等，經實際抽查RBCW-C串設備維護狀況，發現RBCW-C串於98年11月27日即已移交並運轉，迄今只執行目視檢查，未來若龍門電廠燃料裝填後至第一次大修，RBCW系統連續運轉時間應已超過維護計畫所要求之維護週期，因此電廠應針對此類需長期運轉提供支援測試之系統，優先建立MMCS系統資料，並仿照運轉中電廠實施維護保養。另抽查W-12(ISS)及P22(TBSW)系統維護紀錄未發現明顯缺失，電廠維護組每月執行相關維護作業並留存紀錄，惟因電廠MMCS系統資料尚未建立，故無法得知其維護項目是否足夠。
二、依據SAM-15規定，抽查電廠工作需求單(SWR)記錄，發現以下缺失：
(一)經查SWR-1-10-1394/1269係由施工處執行之檢修工作，其中SWR-1-10-1394係更換損壞之主汽機潤滑油循環淨油泵進口壓力錶，SWR-1-10-1269則檢修漏氣之1N-42-ACV-5203附近管路，但施工處均未開立不符品質通知(NCR)，而逕行利用SWR執行相關修理更換工作，但由於施工處並無處理SWR之相關作業程序書，其執行SWR作業流程並無施工處品質人員參與，只有提出SWR 單位負責驗收，其品保程序不夠完備。
(二)經查SAM-16第4.0節有關電廠品質組部分，其內容只要求品質組將SWR登錄建檔，有關品質組應執行查證之權責部分則未述明，請電廠補充說明。
三、經抽查緊急柴油發電機A台(1R21-A)移交成套文件及試運轉測試，發現缺失如下：
(一)龍門電廠電氣組測試主持人(TD)於執行POTP-058.01（緊急柴油發電機A台）試運轉測試程序書時，因FAT(Field Acceptance Test)測試同時執行，且已發出63件SWR及16件FPR，其中甚多涉及接線電路及圖面之修改，使得試運轉測試之先備條件改變，影響試運轉測試之正確性及完整性，故應待設備廠商執行FAT測試完成後，並完成修改試運轉測試程序書相關內容後，方得繼續執行試運轉測試。不符合先備條件下的測試，本會概不承認。
(二)1R21緊急柴油發電機A台移交成套文件內，電氣組將PCT-RPP-059.01施工後測試之項目1.23（柴油發電機之電氣盤面檢查）及項目1.12（柴油發電機之溫度、壓力、流量、振動等監測元件及其電氣接線檢查）列入未移交清冊之第二類優先，請澄清是否得宜。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
配合封存，已另案管控。 |
參考文件： |
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