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編號： |
AN - LM - 97 - 013 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核四廠 |
日期： |
2008 年 10 月 27 日 |
注意改進事項： |
龍門計畫第三十二次定期視察建議改善事項-一號機施工後測試作業執行現況及施工後測試作業品保制度部分。 |
注意改進內容： |
請針對本次視察發現及建議，進行檢討改善，請於文到之日起二個月內，以全案方式提出第一次處理改善答覆及澄清說明。爾後於二、五、八及十一月份，依第十七次龍門核管會議結論，以全案方式併每季注改事項現況表及統一提送處理改善答覆表審查要求，提出後續追蹤答覆，至全案結案為止。
一、施工後測試作業執行現況
(一)HPCF管路B串水壓測試執行現場查證
1.查證HPCF管路B串水壓測試時，發現僅測試負責人持有測試程序書、圖面、紀錄表格、試壓指引及焊道列表等文件，其餘參與測試人員都未持有任何書面資料，於執行先備條件檢查與測試操作時無法依循實施及現場記錄，不符測試規定，建請經辦組予以改善。
2.現場查證發現HPCF管路B串水壓測試Package 1並無專用執行版程序書，僅有以螢光筆標示範圍之管路P&ID圖及零星之測試參數表格，建議測試次項目也應建立明確之執行版程序書，以符合測試品質要求。
3.測試人員宣稱測試前已執行工具箱會議，但是無法提出紀錄及簽名。請施工處及核四廠測試負責人確實執行測試前工具箱會議，並使用制式工具箱會議紀錄表格。
4.測試人員宣稱測試前已取得水質報告書，但是現場無法提供。由於測試記錄表內有「試驗介質」標準及檢驗情形兩項，請測試負責人於測試前取得水質報告書，並詳實記錄。
5.查證測試期間，發生管路加壓、持壓、再降壓進行查漏過程中，由於操作人員誤解而提前洩壓放水，但當時測試人員還在檢查銲道，尚未完成所有查漏工作，於是再加壓查漏。導致此項作業疏失的原因是測試負責人也執行查漏，現場沒有明確的指揮掌控，以致程序混亂，請經辦組予以改善。
6.當測試接近尾聲時，發現測試紀錄表格(壓力試驗檢驗表)完全空白，未能及時記錄測試數據並簽名，不符合品保要求，請於爾後測試時改善。
7.現場訪談兩位施工處品質組人員，發現其對應執行之職責並不瞭解且未積極執行，且未攜帶程序書，應簽章見證之表格欄位也沒有及時簽名。請施工處改善，於爾後測試時確實執行QC職責。另針對PCT作業，施工處品質組未建立稽查與管制計畫，請改善。
8.10月2日之現場查證發現在工具箱會議前及先備條件檢查前即開始進行排氣，並未按程序書步驟實施，請於爾後之測試改善。
9.測試現場管路持續漏水且造成地板濕滑，有可能導致工安事故，請測試負責人注意現場環境與廠務管理。
10.一名參與測試之承包商工作人員未著安全鞋，請測試負責人於爾後之測試前確實檢查人員服裝與裝備要求。
(二)執行測試完畢之程序書與測試紀錄查證
1.依據程序書PCT-OPP-102「施工後測試作業流程」規定，施工單位於執行PCT測試前7天，應將測試申請表送達核四廠運轉組檢控組，以為排程及掛卡之依據。然目前施工單位多為執行測試前1至2日才送檢控組，為期測試之前置工作能充分準備，建議施工單位確實執行測試前7天送達之要求。
2.測試程序書PCT-ELD-018「中壓裝甲開關箱安裝、檢驗及功能測試作業程序書」中之PCT測試檢驗表內容係依據榮電公司內部程序書之檢驗方式為之，此榮電公司之檢驗格式是否有經過相關單位查證並允許執行，請澄清。
3.前項程序書PCT-ELD-018缺儀器校正記錄表，請澄清。
4.抽驗約20份程序書均未發現工具箱會議記錄表，請澄清。
5.SAIR空壓機1P51-CMP-5001B PCT Part A測試記錄Commissioning Check List-B第1頁整欄有簽名卻未填日期，請澄清。
6. P51之程序書PCT-NAD-058.01「SAIR PCT Part A」及R16之程序書PCT-ELD-075「CVCF系統施工後測試作業程序書」等兩項測試均已完成，但未列入檢控組提送本次視察之「已完成或執行中PCT」清單，顯示PCT測試之掌控有所疏漏，請澄清。
7.根據視察前會議簡報資料顯示，目前一號機PCT測試執行完成進度約為5%，然而龍門計畫工程進度表內的「試運轉工作項目」卻將一號機PCT測試進度設定為100%，權重30%(比試運轉測試15%還高)，以致一號機PCT測試對整體測試進度的貢獻成為15.6%(100%×30%×52%)。如果使用真實完成進度5%，此項貢獻度將降為0.78%，而兩部機之測試總進度也將由34.94%降為20.12%。請針對以上不合理之現象，進行必要之修正。
二、施工後測試作業品保制度
(一)核安處駐龍門工地品保小組執行PCT現場稽查乃以現場巡查方式進行，並撰寫巡查報告，由於目前現場執行PCT項目不多，品保小組大多能配合參與，但將來全面性展開PCT測試作業時，恐無法如目前方式配合參與，建議仍應建立PCT作業稽查計畫，以確保品保稽查制度之完整。
(二)品保小組每月擬定工程品保巡查計畫，並據以執行及撰寫巡查報告，惟每月之巡查項目均有設備維護保養項目，但均未明訂巡查設備之名稱或區域，容易造成設備維護作業之稽查死角，建議應明訂巡查設備之名稱或區域，以避免重複巡查或有遺漏等現象之發生。
(三)目前施工處執行PCT測試作業前，先進行所謂Dry Run測試，但在執行Dry Run作業時，若發生測試不符合要求，並沒有任何相關之管制機制，而任由廠家或經辦組自行改善處理，施工處應建立對Dry Run測試不符合部分之管制措施，以確保Dry Run測試過程之品質。
(四)查閱目前檢驗表執行現況，PCT測試檢驗表均呈現符合，最終文件理應呈現全部符合要求，但PCT執行過程可能會發生檢驗項目不符合之情況，但查閱部分檢驗表並未發現有不符合之檢驗項目，該部分經品質組表示不符合即退回經辦組與承包商改善後，再進行檢驗，由於無不符合檢驗表之處理情形，使得設備狀況之追蹤無法進行，喪失對設備真實資訊的瞭解，請依品質管制要求，依正常程序開立NCR或其他補充報告，以確保PCT測試過程的品質作業。
(五)施工處品質組年度有針對CAR/NCR分別統計及分析發生之肇因，並於施工處內部會議上提出說明，惟未再進一步追蹤其改善情形，建議能將分析結果落實到實際執行面，以降低重複發生之機率。
(六)PCT測試作業核四廠品質組之角色定位為何，請澄清。即將進行之試運轉測試，核四廠品質組負責執行品質查核作業，為確保試運轉測試之品質查核作業，核四廠品質組應即著手研擬試運轉測試稽查計畫，並儘速發行，以確保試運轉測試之品質。
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處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
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