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編號： |
AN - MS - 97 - 009 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核三廠 |
日期： |
2008 年 09 月 24 日 |
注意改進事項： |
器材儲存管制缺失及蓄電池充電機偵測試驗紀錄缺失。 |
注意改進內容： |
一、本會核三廠專案小組於97年9月1日至9月5日期間，赴核三廠執行電力系統專案視察，並抽查Fuse於材料分庫之儲存管制情形，發現有下列缺失應進行改善；此外，核三廠並應針對其他材料分庫平行展開檢查，一併進行改善：
1、抽查 編號A13X20-2之Fuse，發現其標籤未更新，實際數量無法由備品管理資訊系統（MPS）及NOTES（專用配件或一般材料）之查詢系統內執行確認，不符「器材儲存管制」（SOP 1102.05）程序書規定之完整資料建檔要求，亦難以依程序書規定執行定期檢查。
2、材料編號「A75921515203」之Fuse實際數量為85只，然查備品管理資訊系統（MPS）登記為93只，料帳不符。至於數量差異部分，由於原因不明，是否有部分Fuse未依「器材儲存管制」（SOP 1102.05）程序書規定進行存放，則尚待電廠進行清查確認。
3、器材儲存場所並未設置如煙霧偵檢器等之消防設施。
4、器材儲存場所雖有於適當明顯位置懸掛溫／溼度計並見溫／溼度紀錄表，惟未見其定期校驗或比對紀錄表，難以確認有依「器材儲存管制」（SOP 1102.05）程序書之規定，執行定期校驗作業。
5、未見器材儲存定期檢查紀錄表，不符「器材儲存管制」（SOP 1102.05）程序書規定之器材儲存期間檢查紀錄要求。
二、2號機蓄電池充電機EOC-17偵測試驗紀錄雖置於「Pre-OWP( EOC-17)」文件內，卻未見執行者簽名及執行日期， 此「Pre-OWP( EOC-17)」文件雖有審查程序，然文件名稱未涵蓋2號機蓄電池充電機EOC-17偵測試驗；1號機蓄電池充電機EOC-17偵測試驗紀錄則留置於執行單位，未見審查及結案紀錄，皆不符編號1111.01「偵測試驗工作管製程序書」規範之送審結案及文件歸檔要求，電廠應檢討偵測試驗程序書之妥善性，以利偵測試驗工作品質管制。
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處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
核三廠「器材儲存管制」（SOP 1102.05）、「偵測試驗工作管製程序書」（SOP 1111.01）等作業程序書。 |
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