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編號： |
AN - LM - 92 - 010 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核四廠 |
日期： |
2003 年 03 月 31 日 |
注意改進事項： |
設計變更及不符合作業管制 |
注意改進內容： |
一、經查九十一年一月至九十二年二月間，共六十三項NCR案件中僅十六項於七天內完成處理方式之研擬，與LMP-QLD-001程序書第6.5.1.2節之規定不符。
二、抽查九十一年一月至九十二年二月之NCR提報作業，發現大多由主辦課(承辦人)先行認定成立後再送品質課編號登記，此項作業不符合程序書之規定。
三、龍門施工處全面品管手冊第一篇第十三章不符合管制中述明引用〝承包商不符合通報作業程序書〞(LMP-QLD-012)，但抽查QLD系列程序書目錄，並未發現QLD-012程序書，訪談相關負責人員則稱無該程序書或尚未製訂。
四、抽查新亞公司九十一年十二月及九十二年一月NCR月報表發現：
(一)各案均未註明簽發或認定日期。
(二)部份個案未列預定及實際結案日期，應落實追蹤，並更新處理現況。
(三)部份個案處理方式之記錄，應再檢討按實記錄。
(四)NCR-024及NCR-024A兩案，已於九十一年十二月提報結案日期及方式，但九十二年一月份月報表，卻未記錄，應檢討澄清。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
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