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編號： |
AN - CS - 92 - 007 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核一廠 |
日期： |
2003 年 07 月 22 日 |
注意改進事項： |
「設計修改與品質管製作業視察」之注意改進事項。 |
注意改進內容： |
一、設計修改管制程序與文件完整性查核
(一)SORC審查狀況
部分DCR須修改之程序書，經SORC審核後仍有疏漏現象，例如：DCR-2084經SORC委員審核後只需修改程序書301.13，但該DCR實際修改之程序書尚有301.6與602.1.10。
(二)DCR文件內容
1.審查核一廠DCR設計文件，結果發現DCR完成設計後之功能測試準則及指引部份（1103.01B-5），改善課設計人員慣以「依程序書1103.01V執行功能測試的方法」替代，而未詳細述明DCR完工測試的方式與內容。
2.依「電廠設計修改管制程序書(1103.01) 之5.7.1改善工程課應負責之設計案相關事項，其中有多項實際上已交由主辦課負責，請修正。
3.設計修改案之分級管理(緊急、急、普通)，均依程序書確實執行，惟由檔案外觀無法分辨(檔案封面外皮之顏色，係隨機採用)，請考量採用能簡易分辨之方式。
4.設計修改案涉及任何圖面修改時，必須至改善課之圖面MASTER FILE上註記，實際執行狀況良好，惟遇有跳號不連續時，無法得知究竟原案取消、採購延誤或其他原因，請研究改善。
5.DCR-C1-2423之1103.01B5表格，「測試結果綜合說明」欄空白及DCRC2-2432之1103.01V表格，「測試結果」未打勾，請改善。
（三）DCR完工後之功能測試
1.現行核一廠1103.01程序書並未對DCR完工後之功能測試有完整要求，且部分SORC委員審查意見亦未落實執行。例如：
（1）DCR-2083：SORC秘書要求編寫特殊測試程序書，但施工課並未依SORC要求編寫特殊測試程序書，而是自行以程序書112.1替代，以執行功能測試。
（2）DCR-2165：施工課填寫測試程序書為728.4，但實際之功能測試係由運轉課執行，程序書編號為727.8.1。
（3）DCR-2143：其完工後之功能測試，並不屬於1103.01V表內任一項，因此應編寫特殊測試程序書，但施工課以自行編寫之程序書替代，不符程序書規定。
2.現行功能測試，若利用現有之600、700功能測試程序書執行，其測試記錄均留存於品質課與施工課，而未存檔於DCR文件內，同時程序書1117.02規定600、700系列程序書只保存10年，無法符合DCR文件應長久保存之規定。
3.部份DCR之功能測試表1103.01V之填寫未臻完整，對於應使用之測試程序書或圖面圖號常未確實填寫，有再加強之空間。
二、品質不符案件管制程序與執行現況
1.NCD-1954屬安全有關案件，並判定為照現況使用，依規定需送核安處審查。惟：
(1)核安處審查意見回覆後，未在NCD核安處審查意見欄勾註同意或不同意。
(2)該NCD結案後，品質課另外傳真核安處審查，依程序書規定並無此流程步驟，若電廠認為該流程步驟確有其必要，建議修改程序書增加該步驟。
2.查證NCD-1988（91年9月20日開立）之處理流程發現該NCD經補齊品質證明文件後，應依正常流程辦理結案，但電廠以開立NCD作廢表方式予以結案，此舉雖然可減少NCD件數，但並不符合程序書1115.01第6.12節所述NCD作廢之條件。且該NCD在電腦資料仍然顯示並未結案，NCD之資料更新仍應再加強。
3.最近三年共計開立185件NCD，其中圖面不符案件佔66件，比重突出，並非常態現象，顯示圖面文件之管控機制應再加強改善。
4.NCD之未結案與已結案案件檔案，未分機組而混在同一檔案夾，且未編寫目錄，NCD檔案文件之整理，應再改善。
5.抽查6件圖面與現場不符之NCD（編號：1917、1921、1930、1976、1981、1983）發現其中：NCD1976、1981、1917三件與DCR有關，顯示DCR之圖面管控機制仍待加強。另其中亦僅有一件NCD（1930）提出「NCD圖面與現場不符原因分析表」，其餘案件無法瞭解不符原因係出自何處，請電廠檢討改善。
三、核能同級品使用現況及其檢證作業
1.至目前為止系統上使用之檢證品零組件，曾發生兩件故障事件，顯示檢證品之使用品質仍有不穩定現象，檢證機構檢證品質仍有待加強查驗之必要，建議電廠成立檢證品故障原因分析及追蹤檢討機制。
2.由國外檢證機構執行檢證之核能同級品零組件，大多欠缺檢證計畫及檢證報告等品質文件之情形，應加強改善，建議針對國外檢證機構執行檢證作業查核制度。
3.抽查歷年檢證品採購案，發現請購單編號350-90A015(90年4月23日採購案號350-902-904U：緊急柴油發電機備品之採購應為核能同級品之採購案，然其採購作業卻判定為非安全等級，致該案驗收時未執行品質文件審查，請電廠檢討改善。
四、品質文件紀錄保存及現場巡視
1.一號機DCR-C2-2545 SBLC區域，現場視察發現：
(1)有一支架欠一螺帽固定。
(2)有數個支架上之加黃油油嘴，被油漆塗敷堵塞。
(3)有數個支架（同上）之調整螺桿上之螺紋被油漆塗敷。
(4)有3個不鏽鋼管與碳鋼支架連接時，未於管外包覆不鏽鋼片，做防鏽保護。
2.一號機DCR-C1-2499施工區附近，發現CRD之HCU有1處不鏽鋼管與支架連接，漏裝一組U形螺栓與螺桿。
3.一號機DCR-C1-2531於主控制室施工區域，現場巡視發現：
(1)MCP-120-2開關箱內有2個儀／電穿越管端頭，無完整塗敷防火絕緣材料。
(2)MCP-120-10開關箱亦有2個穿越管端頭，無完整塗敷防火絕緣材料。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
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