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編號： |
AN - LM - 92 - 011 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核四廠 |
日期： |
2003 年 03 月 31 日 |
注意改進事項： |
品保文件管理 |
注意改進內容： |
一、「品保紀錄管製表」（QLD-007-01）及「品保紀錄接收管制查核表」（QLD-007-02）發現版本使用錯誤，請更正。
二、依據程序書對放射線檢測底片、磁帶、磁碟、光碟、照片及錄影帶等之儲存管制辦法規定，「長時間儲存期間，各負責課至少每兩年分區抽樣檢查底片…」，惟目前此一檢查要求均尚未執行，請盡速依程序書規定執行。
三、查證各課目前品保文件建立之情形，大部分均已依「品保紀錄管製作業程序書」（LMP-QLD-007 Rev.3）方式編碼及建檔管制，惟尚有小部分未依規定建立（如：檢驗表卷宗未依規定編碼等）及部分目錄索引未建立，請儘速建立，以利後續作業。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
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