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編號： |
AN - LM - 92 - 005 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核四廠 |
日期： |
2003 年 03 月 20 日 |
注意改進事項： |
銲材管製作業 |
注意改進內容： |
一、抽查銲材室所存放之電銲工作指派及銲材領用表(即W3表)，發現當銲工有以同一張W3表進行二次以上銲材領用之行為時，W3表之記載內容均無法顯示或證實此一再領用銲材之行為，係受到權責人員之管制及認可。雖然中船公司人員表示，實際作業時，此一銲材領用過程係在現場權責人員之監督下進行，並有銲材管理人員的再發料署名，但因現有文件之紀錄內容並無法反映前述作業規定是否已落實執行，為避免引起銲材管制出現缺失之疑慮，中船公司應再檢討改善此一部分作業之流程、表單及要求。
二、依程序書規定，資料處理中心每三天須針對：銲接基本資料一覽表、電銲工作指派及銲材領用表(W3表)、銲接材料管制表、銲接自主檢查表及銲接管理總表等進行至少一次之查核作業。本項查證作業中船公司除未留下實質之紀錄文件以供查核外，前述資料亦未見全部集中存放於資料處理中心，而部分應送交資料處理中心者，其送達時間亦有相當之落差，此皆不利於本項查核作業之進行及查證，請中船公司加以改善，並通盤檢討文件管理等相關規定。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
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