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編號： |
AN - LM - 91 - 32 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核四廠 |
日期： |
2002 年 06 月 11 日 |
注意改進事項： |
品保文件管理 |
注意改進內容： |
一、施工處甫於91.05.10發行LMP-QLD-034程序書，建立品質文件稽催作業處理程序，加速品質文件之處理時效，其作法值得肯定，期能落實執行，惟其稽催範圍僅限於CAR、NCR及FCR，建議考慮加列ECN、E＆DCR、DCN及RIDR。
二、DCC RT底片暫存區，仍有部分未完成分類歸檔作業，恐影響RT底片之管理，請加速處理。
三、資料中心未使用最新版之品質紀錄接收管制查核表（QLD-007-02），另外該查核表5、6、7項為隨機抽查，建議考慮改為全面檢查。此外資料中心預接收文件不合格時才填寫QLD-007-02，此與程序書QLD-007規定不符，請改善。
四、QLD-007-01表格為紀錄移交或銷毀所使用之通用表格，惟其表格標題卻標示「代銷毀」，為避免造成混淆，建議修訂表格使能明確辨別究係移交或銷毀之文件清單。
五、DCC之每月定期檢點表，表格設計不佳，每月無法核章致未能有效查核，建議加以修訂改善。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
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