核能安全委員會
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編號：
 AN - LM - 90 - 022
開立單位：
 核安管制組
廠別：
 核四廠
日期：
 2001 年 09 月 20 日
注意改進事項：
 設計品保功能
注意改進內容：
 一、由石威公司提供之品質查驗報告一覽表來看Surveillance Report Status List有64項未結案，最長的超過15個月，而Audit Report Status List在停工前的24項稽查中有8項未結案，最長的超過一年半，可見在Open Item的處理時效上，尚有進一步改善的空間，其中是否涉及介面的問題，請再澄清。

二、石威接受台電委託執行國外廠家設備的Surveillance，相關設備如經過Released for Shipment的Final Inspection，理應符合品質要求與規範的規定，不過由龍門施工處的倉儲驗收情形來看，仍有相當多不符合要求的情形發生，因此建議應對Surveillance作業的執行方式、人員、內容及結果等方面，再進行成效評估與缺失處理的分析，以降低不符合發生的比例。

三、國外廠家設備的Surveillance及國外部份廠家的稽查，台電公司係委託石威公司進行，而未派員參與，但這些檢查員或 稽查員係按件計時論酬的方式與石威公司合作，因此台電公司對於執行的過程與結果僅限於報告的內容，而對實際情形的瞭解程度相當有限，建議台電應加強管理並視需要建立抽查制度，除能瞭解Surveillance的執行情形、深度、內容是否足夠外，更能提高檢驗的執行品質。此外，亦請台電公司對台崧公司進行必要之稽查。

四、89年10月24日至28日，石威公司派員赴德國執行模擬器裝箱送美國前的Surveillance Audit，並撰報告，編號06887-1668-001。依該報告內容，顯示執行項目(item 1,9,12,13)計4項，與原先預定執行項目（13項）有落差，究竟是原擬定計畫不夠具體或真正執行時縮水，宜作檢討；另外報告文件應附之資料不齊，主報告提到測試的Trend皆未附上，且報告內容與STN ATLAS測試結果報告（列為主報告的附件）遣詞用字幾乎一致，此顯示欠缺Audit執行者的見解與發現，請一併檢討以提升Surveillance Program的執行品質與成效。
處理狀態：
 已結案
處理情形：
 台電已完成相關改善，同意結案。
參考文件：
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