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編號： |
D - AN - KS - 115 - 002 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核二廠 |
日期： |
2026 年 04 月 13 日 |
注意改進事項： |
本會執行核二廠115年第1季問題之確認與解決專案視察之視察發現，請檢討改進。 |
注意改進內容： |
一、改正行動方案(CAP)執行情形查核
1.查CAP系統審查流程包含改正行動方案協調小組(CAPCO)結案複審，惟程序書D1115.04「改正行動計畫作業程序書」附件一組織架構及程序書相關內容，未見CAPCO權責說明，請檢討改進。
2.查改正行動方案CAP-2024-01007有關請修單OP1-1130005之設備改善事項，其影響/事件類別之重要等級為SL3，然查CAP系統紀錄於SL3狀況評估欄位未見評估結果，與程序書D1115.04第4.10.節對SL3事件應進行狀況評估之規定不符，請檢討改進。
3.查CAP系統編號CAP-2025-03505乙項，系統顯示已結案，然改正行動答覆歷程說明未見訂定相關改正行動及預防再發生措施之紀錄，請檢討改進。
4.查CAP系統的狀況報告(CR)，發現部分CR的主旨/標題與記錄內容之欄位記為NA，未明確說明狀況之內容，請檢討改進。
二、肇因分析與改正行動作業機制查核
1.查115年度系統討論會年度特定議題項目，發現該年度特定議題共列9項，與程序書D157.1「系統討論會作業程序」要求應選定10項(含)以上作為特定議題之規定不符，請檢討改進。
2.查114年系統討論會「離廠再確認中心物流動線討論」之第1季第1次會議紀錄，其中核技組之意見為「會議決議事項請於下次追蹤辦理情形」，惟發現本案未再召開系統討論會即結案，與程序書D157.1要求之一般議題結案作業方式不一致，請檢討改進。 |
處理狀態： |
處理中 |
處理情形： |
台電辦理缺失改善中。 |
參考文件： |
1.本會視察程序書NRD-IP-152「核能電廠問題之確認與解決視察程序書」。 |
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