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編號： |
AN - CS - 90 - 009 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核一廠 |
日期： |
2001 年 08 月 20 日 |
注意改進事項： |
採購、驗收及其文件歸檔作業未依程序書規定執行。 |
注意改進內容： |
一、 反應爐爐心隔離冷卻系統流量指示控制器之採購及驗收：
＊未依程序書1104.01第6.2節規定項目及格式詳列採購技術規範。
＊驗收報告未依程序書1107.02第6.2.2.2節規定，根據採購技術規範列出允收標準及驗收查證之數據。
＊採購產品所須符合之技術規範均詳列於品質符合證明書內，且採購要求之書面證明文件於設備安裝前或使用前均已送達且妥善保存於電廠內。
＊採購文件檔案所應包括之事項，均已詳列於程序書1107.01第7.1節中，但經查歸檔之相關採購文件檔案紀錄並不完整。
二、爐心噴灑泵馬達之採購及驗收：
＊ 未依程序書1104.01第6.2節規定項目及格式詳列採購技術規範。
＊ 驗收報告未依程序書1107.02第6.2.2.2節規定，根據採購技術規範列出允收標準及驗收查證之數據。
＊ 採購產品所須符合之技術規範均詳列於品質符合證明書內，且採購要求之書面證明文件於設備安裝前或使用前均已送達且妥善保存於電廠內。
＊ 相關採購文件檔案紀錄不符合程序書1107.01第7.1節所規定之應包括事項。
三、餘熱移除系統馬達驅動閥E11-F009／E11-F024之採購及驗收（請購單編號350-88A062）：
＊ 未依程序書1104.01第6.2節規定項目及格式詳列採購技術規範。
＊ 採購文件之品質保證要求書，未要求須提供符合IEEE-344耐震試驗之分析報告及符合IEEE-323之環境驗證報告。
＊ 驗收報告未依程序書1107.02第6.2.2.2節規定，根據採購技術規範列出允收標準及驗收查證之數據。
＊ 相關採購文件檔案紀錄不符合程序書1107.01第7.1節所規定之應包括事項。
四、經營者未依產品或技術服務之重要性、複雜性及數量之多寡，定期評估合約商或分包商之品質管製成效。
請 貴廠針對上述問題進行檢討改進。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
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