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編號： |
AN - KS - 110 - 003 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核二廠 |
日期： |
2021 年 04 月 08 日 |
注意改進事項： |
本會執行核二廠110年第1季「修改、測試或實驗之評估及永久性修改」專案視察之發現缺失，請檢討改進。 |
注意改進內容： |
一、修改、測試或實驗之評估作業查核
1.抽查設定值暫時變更卡號109-03-002，其係因1號機RFPT-A台振動警報設定由原4.0 mils調高為4.5 mils，該變更經電廠SORC會議核准展延至下次大修，惟主辦維護組及運轉值班部門在未依據程序書編號1102.03規定，完成暫時變更之復原申請流程，即逕行復原並於電腦網頁上銷案，不符合程序書規定且與SORC會議紀錄不一致，請檢討改進。
2.前述 1號機RFPT-A台振動警報設定變更經銷案後，運轉值班復以新開立之設定值暫時變更卡號109-12-002，接續上述設定值暫時變更卡號109-03-002的管制，經查主辦維護組及運轉值班部門在未完成新申請流程，即逕行開立新卡、電腦網頁登錄及執行設定點變更，請檢討改進。
3. 另電廠每值值班人員未確實依程序書編號1102.03規定，審查設定值暫時變更狀況表及申請表，致未能及時查核設定值暫時變更卡號109-03-002程序異常情形，請檢討改進並加強相關人員之訓練與宣導，避免類似情況再次發生。
二、設計修改管制作業查核
1.查核設計修改案編號DCR-K1-4371/K2-4372 Part I，電廠於本改善案完工後分別依程序書編號SP-2018-03、SP-2019-01執行相關功能測試，惟對於相關改善案設計功能之維持，並未再建立相關程序書予以測試，請檢討改進。
2.查核設計修改案編號DCR-K0-4014 Part Ⅱ，對於本改善案於氣象J塔所增設第二套傳統杯型氣象監測儀器，並未增列於TRM 3.3.9.3氣象儀器章節進行管制，請檢討改進。
3.查核設計修改案編號DCR-K1-4500，本改善案相關成套文件說明已分別完成程序書編號224.26、343修訂，惟查證相關程序書時，發現本改善案所增設之1VT4加熱器洩水閥125XKB02，並未增列於上述程序書進行閥牌檢查及閥位核對，請檢討改進。
4.查核設計修改案編號DCR-K1-4577，其係1號機廢氣系統預熱器下游祛水器增設串連通管及相關隔離閥之改善案，本改善案除規劃增設相關連通管路外，亦規劃增設7只隔離閥，其增設設備應涉及程序書編號224.31「各種設備閥類掛牌登記檢查表(HF系統)」閥牌檢查及程序書編號381「廢氣系統」閥位核對作業，惟查證發現SORC審核表1103.01B2-2表，顯示本改善案並無需增修訂程序書之必要，請檢討改進。
5.查核設計修改案編號DCR-K0-4409，本改善案規劃增設三相電流感測器及電力品質分析器，其增設設備應涉及程序書編號759.11「第二核能發電廠開關場保護電驛測試程序書」檢查測試作業，惟查證發現SORC審核表1103.01B2-2表，顯示本改善案並無需增修訂該份程序書之必要，請檢討改進。
三、設計修改案執行現況現場查核
1.查核設計修改案編號DCR-K2-4372 P01現場改善情形，發現一新增之風管支撐架錨定於牆壁之底板，且未完全貼合牆面；以及四支螺栓中，有一支螺栓之螺帽未完全鎖入之情形，請檢討改進。
2.查核設計修改案編號DCR-K1-4334 P2現場改善情形，發現1號機緊急柴油發電機廠房上方，其消防管至輔機廠房管路，部分管路已有鏽斑出現且相關支撐架亦有類似情形出現，請檢討改進。
3.查核設計修改案編號DCR-K2-4594，發現編號12”-70AE管穿填封之SF60彈性材料於靠近管路周圍處，有一道約5公分長裂紋，請檢討改進。
四、核能同級品使用及其檢證作業查核
1.查核編號DDR-K0-97「480V負載中心斷路器(L.C. BREAKER) 5台」檢證案，發現部分檢測項目其所使用的儀器，依其紀錄無法確認於執行檢測期間是否在該儀器之校正期限內，請檢討改進。
2.查核電廠核能同級品零組件使用狀況表，發現109年度核能同級品零組件使用狀況表並未更新至最新進度，且未建立各年度核能同級品零組件使用狀況表及核能同級品零組件異常提報表，請檢討改進。
3.查核程序書編號1103.05核能同級品零組件檢証，其執行檢證作業項目6.5.25中品質組/申請組配合國內檢證機構對國內廠商製程應執行檢證作業之品質查證所執行抽查及允收數據測試表撰寫之規範不明確，請檢討改進。
4.查核編號DDR KO-97、KO-98等案結案應備文件查檢表中，其表格編號1103.05F-核能同級品零組件允收數據測試表，僅註記參閱檢證報告，無實際執行之允收數據測試表，請檢討改進。
五、品質文件紀錄和人員訓練查核
1.查核設計修改案編號DCR-K1-4334 P2，本案係屬發包連工帶料採購案，發現管件材料驗收清單及管件材料規格，無法於案內引索，僅有採購合約案號，且本案相關管件驗收文件迄今尚未歸檔，請檢討改進。
2.經查核能安全有關DCR以連工帶料施工的材料採購、驗收等作業，其分散於程序書編號1107系列內，缺乏程序控管措施；另於程序書編號1103.01內亦未明訂核能安全有關DCR以連工帶料施工的材料採購和驗收管制對應程序書，請檢討改進。
3.查核訓練通知單編號TN訓練-108008、TN傳閱-109072等兩件，發現受訓練之單位未確實填寫該項訓練或資料傳閱的完成日期，即逕行核章，無法確知是否應訓練人員皆已完成訓練；另編號TN傳閱-109072開單於109年5月6日，其訓練資訊內容登載為DCR-K2-4600 Rev.0，其係核二廠將於2號機RCIC系統F025/F026/F004/F005增設旁通管路，然當時2號機尚未執行設計修改案(DCR)，此傳閱的資訊似不符實際情況，請檢討改進。
4.對於訓練通知單編號TN傳閱-106030、106031併為一張傳閱單，但卻有兩名員工分別於106年3月8日與106年4月6日兩次傳閱簽名紀錄，請檢討。
5.查核電廠程序書109「模擬操作中心訓練資訊管制程序書」，其因設計修改案(DCR)所引發的訓練通知單(TN)-資料傳閱執行方式，並無法明確掌握受訓練之單位應訓練人數與最終完成訓練結果，請檢討改進。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電公司已完成全案缺失改善，包括設定值暫時變更執行流程、設計修改管制作業相關文件完整性、設計修改案現場施工作業品質、核能同級品檢證流程文件完整性、相關人員訓練等作業檢討與改善。 |
參考文件： |
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