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編號： |
AN - KS - 107 - 003 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核二廠 |
日期： |
2018 年 08 月 23 日 |
注意改進事項： |
本會107年7月16日至7月20日執行核二廠107年第2次「修改、測試或實驗查證」專案視察之要求檢討改善事項，請檢討改進。 |
注意改進內容： |
一、設計修改管制作業查核
1.有關編號DCR-K1-4514設計修改案已於106年5月10日完工，至視察時尚未執行設備修改案完成後功能評估，請檢討改進。
2.有關編號DCR-K2-4515設計修改案，雖已執行設備修改案完成後之功能評估，並無如其他大修時執行之DCR案所具備品質成套文件明細暨審查表，無法瞭解完工日期及審查結果，且與其他DCR文件管理不一致，請澄清說明。
3.有關編號DCR-K1-4517、編號DCR-K2-4518、編號DCR-K1-4404、編號DCR-K2-4405等設計修改案，其設備修改案完成後功能評估所用之設計修改案完工啟用後功能評估B表，有由外包人員核章之情形，請檢討改進。
4.有關編號DCR-K1-4310設計修改案為一號機緊急循環水系統DIV. I/II增設第二熱沉出口6吋隔離閥1EH-HV-362/363，其中1103.01A2表之設計修改申請書其中6、(2)、H「是否涉及Q-LIST變更」勾選「否」，然後續文件內容有Q-LIST變更之資料與說明(DCR Package第397頁) ，前後內容不一致，請澄清說明；本案新增Q級閥件，該等新增隔離閥均未見列入IST計畫，亦請檢討改進。
5.編號DCR-K0-4501設計修改案文件第12頁SORC審核表4.(5)「嚴重事故處理指引(1450)或機組斷然處置程序指引(1451)修改」勾〝否〞，4.(7)「人員訓練」亦勾〝否〞，第14頁「DCR需增修訂程序書項目」為無，然本案於控制廠房風管通風口設置防水鋼板目的為防止海嘯越堤造成廠房淹水致重要安全設備受損，而海嘯為斷然處置設備列置啟動條件之一，人員卻未予訓練瞭解其相關位置或操作，相關程序書未對應修訂，請澄清說明；另本案僅見結構應力計算符合，水密能力如何確認，亦請澄清說明。
6.編號DCR-K2-4544 設計修改案文件與電廠P&ID; 圖面之閥體型式不一致；另圖面M-14 SHEET 3 並無DCN改版紀錄，請檢討改進。
二、核能同級品使用及其檢證作業查核
1.經查DDR-K0-90緊急循環水系統16吋壓力邊界隔離蝶閥檢證案，其核能同級品零組件檢證申請書首頁之核二廠編號與向本會申請使用檢證合格產品提報表之電廠編號不一致，請檢討改進。
2.經查DDR-K0-93 HPCS COOLING UNIT 1VA-2G/1VA-1F檢證案，其檢證單位之檢證報告，有0版及1版，其中0版蓋有作廢章，惟檢證報告審核表，相關審核核章時間，係於檢證單位提出檢證報告書1版時間之前，請檢討改進。
3.經查DDR-K0-91 STANDBY D/G AVR、DDR-K0-92 HPCS D/G AVR等檢證案所委請檢證單位提出之檢證計畫書，均有0版及1版，惟檢證報告審核表，相關審核核章時間，係於檢證單位提出檢證計畫書1版時間之前，請檢討改進。
三、品質文件紀錄和人員訓練查核
1.抽查105年至107年間核二廠運轉部門因DCR案所提訓練需求之訓練紀錄，發現大部分訓練方式採資料傳閱，惟對於設計修改案內容涉及運轉操作、狀態監視之改變等，則採實際現場訓練方式為佳。此部分，電廠並未明確規範設計修改案所涉及之訓練方式，請檢討改善。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
核二廠程序書1103.01。 |
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