核能安全委員會
| 開始列印 | 關閉本頁 |
編號：
 AN - LM - 105 - 004
開立單位：
 核安管制組
廠別：
 核四廠
日期：
 2016 年 08 月 12 日
注意改進事項：
 龍門計畫第63次定期視察項目－「2號機封存期間施工文件清點作業查證」視察發現之問題或缺失，請檢討改善。
注意改進內容：
 一、抽查2號機封存期間設備組件管理清單中龍門施工處配管組之31113-2P21-M8899LF管路檢驗文件，經核對上載之資料庫之2P21-PPD之2P21-M8899LF.pdf檔案其目錄與檢驗表中，顯示包含022-2-P-C06881
/071-2-P-C04587與WCD-2P21-M8899LF三筆檢驗表，在其「管路設備安裝移交目錄」所表列之COMPONENT LIST中，確有該檢驗文件，顯示清單與所附內容一致；在目錄中亦列有保溫安裝檢驗，本項則註明「詳保溫專冊」可供進一步查核確認品質文件狀況，符合文件可追溯性要求；惟目錄中其他項目包含組件壓力測試(龍源-004-M-083-TP-2P21-0079)並無實際測試紀錄文件，沖洗作業檢驗表項目則僅註明「電廠主導」，惟在權責機關須符合品質文件之品保要求下，請查核文件品質實際狀況，並修正相關品質紀錄，以確保文件品質與符合可追溯性要求。

二、抽查汽源組上載檢驗文件資料庫系統之31113-2E11-M4010相關施工清點文件，其首頁之移交目錄第(1)項為銲接檢驗清單與NDE檢驗清單，但僅有銲接檢驗表而無NDE檢驗表；且銲接檢驗清單項目與所附檢驗表有不一致情形，在清單中有WC-2E11-M010，但所附文件無該銲接檢驗表，所附文件有WC-2P1173-R1與WC-2P1177銲接檢驗表，但清單中則未列，顯示文件清點結果與目錄內容有差異，請檢討改善。

三、前述移交目錄有核章欄位，雖然文件清點非正式移交作業而未執行核章程序，為確保施工文件清點內容完整性，仍應建立審查程序，請補正。本目錄中有Pipe Supports檢驗表(MCP-008)之施工後測試檢驗表，雖非龍門施工處執行之作業，仍請龍門施工處基於品保權責，確實查核清點本項施工測試檢驗之品質文件，列入施工文件清點作業中，並將查核結果納入施工清點結果品質文件中。

四、在機械類檢驗文件中，其首頁為「設備安裝檢查表目錄」表格中有空白、「-」、以及其他文件以「NA」之表示，其差異表示應適當加以定義，以符合文件可讀性要求。

五、在設備安裝檢查表目錄列有「傳票」的項目，管路之「管路設備安裝移交目錄」則未列「傳票」項目，基於ASME Sec.Ⅲ設備之廠家施工紀錄，應為電廠封存後須完成施工安裝廠家文件移交清點項目，亦須納入驗收與管理之施工文件清點範圍，請適當管理並記錄該項作業情形，以求施工文件清點作業內容之完整性。

六、在電氣組施工文件清點作業部分，各系統已建立EXCEL檔案之管理清單，經抽查2E11系統發現有2E11-P-0001A/B/C與2E11-P—0002A/B/C共6座已完成高壓馬達安裝，但1A/1B/1C部分之安裝檢驗表為電氣組經辦所附檢驗表文件，其馬達安裝為線圈電阻、絕緣、接地、馬達轉動等電氣設施檢驗項目，而2A/2B/2C(KEEP FILL PUMP)所附安裝檢驗文件則為汽源組經辦之安裝前基礎台、組立安裝、迴轉對心、螺栓安裝等機械類檢驗表文件，亦即2E11主泵(1A/1B/1C)未附汽源組負責之機械類設備安裝檢驗文件，僅有電氣組之設備安裝後測試檢驗文件；充水泵則有附機械類設備安裝檢驗文件，卻無電氣組之設備安裝後電氣測試檢驗文件，基於此兩類泵浦於清單中均顯示已完成，表示其主泵與充水泵實際安裝工作應相同且均完成，其已完成之檢驗表檢驗項目卻有所不同，請檢討改善；又，在施工清點檢驗文件目錄的備註欄，均註明「自辦工程」不符實際作業狀況，亦請檢討改正。

七、抽查編號「儀控組龍施儀字008-E-007-2RM0075」檢驗表所附之31113-0A10-145024B圖面，係為1號機設計施工圖；其圖中附表顯示編號1E11-FT-0012B之儀器設備，係安裝於編號1H21-1RK-0105儀器架上。有關2E11系統儀控設備安裝是否依據1號機設計圖安裝，而未頒發2號機設計圖面供施工安裝使用，請確認並提出相關佐證文件。而檢驗文件資料庫中也無2H21系統(儀器架)之檢驗文件資料夾，顯示2H21-1RK-0105儀控架的安裝與檢驗無法確認其確實完成，亦影響1E11-FT-0012B儀器設備檢驗文件有效性，不符合施工文件清點要求，請改正。

八、抽查2T41系統編號「龍門輔字億龍-M077-001」之資料夾內2T41-AHU-0901 A/B/C空調箱基礎座安裝檢驗表(編號：龍門輔字001-M077-#2TB-124)，其管理系統中登錄為已完成，但發現檢驗表龍門施工處品質組之檢驗簽署與核章程序尚未完成，對完成狀態之管登作業，請檢討改善。另，龍門輔字001-M077-#2TB-124之0902A/B/C空調箱安裝檢驗文件檢驗表，其備註欄註明有NCR-NAD-2880不符合案件，後附該案之NCR-NAD-2880案件內容顯示尚未結案，不符合完成狀態要求，請檢討改善。

九、抽查龍門施工處汽機組之2N61系統檢驗表清單中編號MS006-M-001-2- 2001之迴轉設備安裝檢驗表，其檢驗驗表包括2N61-P-5001A及2N61-CLR -5001A與2N61-SEP-5001A等設備之安裝檢驗，但實際檢驗表中之檢驗範圍僅列有2N61-P-5001A，請改正。

十、在設備完成安裝檢驗時，其支架或基礎之安裝檢驗文件亦應相對完成，若無支架或基礎安裝檢驗文件，將影響該設備安裝檢驗文件之有效性，本次視察之設備安裝檢驗表中，缺支架或基礎之檢驗文件，請檢討改正。此外，本次視察係以抽查方式，針對龍門施工處各經辦組抽查1至2項設備安裝檢驗表，發現有資料不全或清點文件內容與目錄不一致。基於施工清點檢驗文件是否齊備，作為是否已完成的認定，在清單文件系統中除應明列各系統所有設備清單外，只要該設備已有已安裝部分，即應列出所有已完成時應有之檢驗表項目，並清點確認，以利日後移交或啟封時，可提供完整且正確的工程實際情況紀錄。若施工文件清點作業確有不正確或不完整情形，須加強與改善者，請平行展開查核與修正，並檢討是否須建立施工文件清點之文件格式(應於作業程序書中規範)，以利統一識別確認品質文件之正確性與完整性。
處理狀態：
 已結案
處理情形：
 配合封存，已另案管控。
參考文件：
核能安全委員會 著作權所有 © nusc.gov.tw. All Rights Reserved.