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編號： |
AN - LM - 104 - 014 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核四廠 |
日期： |
2016 年 01 月 27 日 |
注意改進事項： |
龍門計畫第61次定期視察項目「2號機施工清點作業規劃之查證作業」之視察發現 |
注意改進內容： |
一、為了解設備/組件施工/安裝現況與設備/組件管理系統登載結果之符合情形，視察期間分別抽選2C12-HCU-0099、2C12-M8341與2C12-M8333之Scram Pipe 管路(汽源組)，以及2C12-FMCRD-001702/002501/009001(儀控組)等設備/組件並會同施工處人員赴現場進行施工/安裝現況之查核。在汽源組部分雖現場查核結果與設備/組件管理系統登載文件內容相符，但發現部分HCU組件之管路接頭(孔)有未適當採取管塞或膠帶封閉，以防異物入侵之缺失；至於儀控組部分，則有儀控組負責安裝之部分FMCRD設備，實際上均尚未安裝而仍置於倉庫中，但儀控組卻於設備/組件管理系統填報FMCRD設備均未完成(已安裝但未檢驗)，致設備清單登載情形與實際狀況有不一致的問題，請檢討改正。
二、訪談施工處主管、品質組、汽源組、電氣組等各組經理，就目前施工清點作業辦理情形進行了解與討論，發現各組對於現場設備施工/安裝狀況描述之判斷標準(定義)有不一致之問題，以致於登錄清查結果，設備/組件管理系統有無法反應相關組件/設備其施工/安裝狀態之現象。針對此情形檢討後，發現係因各組對於〝未完成〞之判斷標準不一，有部分清單中之設備非單一設備/組件，且部分清單之設備之完成狀況判定係根據附掛於其他經辦組設備之安裝情形，以及將施工後測試(PCT)與系統功能測試(POTP)階段才需執行作業項目，列為安裝作業是否完成之判斷等情節所致。本項情形經現場查核及檢討確認此類案例後，龍門施工處品質組已立即針對〝已完成〞(已完成安裝及檢驗)、〝未完成〞(已安裝但未檢驗)、〝未安裝〞等狀況之區分建立判斷標準，並於封存會議中宣導說明及提出正確安裝狀況之判斷案例，但仍請品質組持續宣導以確保各經辦/品質人員確實了解相關安裝狀況之判斷標準，並請再檢視設備組件清單與更正安裝狀況判斷不正確之紀錄。
三、目前設備/組件管理系統係由經辦組維護，且各設備/組件之安裝現況之登錄作業由各經辦人員執行。此情形，除有使用者即管理者可能衍生之管理疑慮外，品質組之查核、結果確認等品質管控作業辦理情形，亦有未於設備/組件管理系統登載之狀況，請檢討修正。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
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