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編號： |
AN - CS - 105 - 002 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核一廠 |
日期： |
2016 年 01 月 22 日 |
注意改進事項： |
請就本會查證填封開挖狀況之文件管理缺失，檢討改善。 |
注意改進內容： |
經利用電廠程序書編號152，查證電廠控制室背盤密封開挖管制情形，查證結果雖未發現有開挖不實之狀況，然其文件管控機制存有以下缺失：
ㄧ、查證控制室留存之開挖申請管制表152-A，發現該申請管制表與機組現況有所落差，其原因為控制室留存之開挖申請管制表版本為參考版，實際留存在品質組之版本則為控制版，電廠應檢討現有管控機制以減少現況落差。
二、依程序書152規定，開挖申請管制表152-A其流程係由品質組掌控，經查證發現部分開挖申請表未能詳細填寫標註開挖位置，電廠應檢討改善。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
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