核能安全委員會
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編號：
 AN - LM - 102 - 010
開立單位：
 核安管制組
廠別：
 核四廠
日期：
 2013 年 05 月 13 日
注意改進事項：
 龍門計畫第50次定期視察建議改善事項－一號機重要工項執行現況查證。
注意改進內容：
 一、電纜遮蔽層之絕緣值偏低改善部分，經查閱改善完成之品質紀錄，分別有透過改善環境、電纜接續、接線頭重新檢驗及電纜重新敷設等方式進行改善。惟部分熱電偶電纜（約有46條）係透過改善環境之乾燥度達到要求，建議電廠對此類電纜之遮蔽層接地絕緣情形應建立追蹤管控機制，以降低不當之接地，而對儀控系統訊號之干擾。

二、一次圍阻體襯鈑上之電氣及儀控管路支架安裝缺失

（一）一次圍阻體內襯(RCCV Liner；一次圍阻體內襯含乾井與濕井區域)上的電氣及儀控管路支架重新安裝作業，貴公司將本項作業列為完工項目之一。惟經本會視察員於駐廠期間及本次定期視察時，發現上乾井仍有相關改善作業持續執行中，本項作業並非僅限定於濕井區域，而將本項作業列為已完工項目之一，顯然與現況不一致，請再確認本工項所完成改善之作業內容，以符現況作業。

（二）抽閱關於支架移除作業檢驗表(龍門源G005-176-A雜項工作檢驗表；乾井部分)，其檢驗項目之一為採用UT方式檢查厚度，本項龍門施工處並將列為停留查證點，然查閱檢驗表經辦組及品質組均登錄為詳UT檢測報告，經查閱UT檢測報告，則由龍門施工處品質組NDE課人員負責執行，檢測報告內容雖有檢測數據，但並未對檢測數據進行判讀，僅於報告備註欄上註明「接受基準由經辦組(申請單位)依據相關文件及規範自行判定」，請對前述缺失(如檢測數據判定及接受標準等)進行檢討改善；另龍門施工處品質組於檢驗表之UT檢測作業中，同時擔任UT檢測者及品管檢驗者，易造成角色衝突，請檢討改善。

（三）前項檢驗表備註欄中註明NDE報告(NDE-G005-176)清單，但查閱檢驗表之各檢驗項目(如TSW-001~023)不易與UT檢測報告內容對應。因所提資料為正本，其檢驗表相關附件內容不具可讀性，而不易判斷已確實完整檢驗，請再確認相關檢驗符合規範要求，並檢討改善所附資料之可讀性。

（四）前述檢驗表之第4項為「底漆膜厚」之檢查，係引用龍門源M-036-009之油漆塗刷檢驗表進行檢驗，但檢查項目未涵蓋至完成面漆塗裝後的所有檢查項目(僅執行膜厚檢驗無面漆部分)，請檢討改善。

（五）前述之支架移除研磨後，並無重新安裝之相關品質文件，為確保支架移除後原設備與管路重新安裝之相關品質作業，能符合品保要求，請澄清後續相關作業之辦理情形(含設計變更、安裝作業等)。

（六）查閱支架移除作業檢驗表(龍門源G005-184-A之雜項工作檢驗表；此表為濕井部分)，其為初驗之檢驗表，而厚度檢查結果登錄為「符合」，但備註欄上註明依據FDDR LT0-0854，其UT測厚「不合格」有18處，其餘均「合格」，請檢討檢驗紀錄對相關之判定作業之缺失；以及全面檢討涉及UT檢測結果判定之正確性(含乾/濕井相關作業之檢驗表)。

（七）前項「龍門源G005-184-A檢驗表」（初驗）有18處不合格，但查無相關複驗之品質文件，而仍以「龍門源022-G-005檢驗表」進行初次檢驗方式完成該複驗，然而2份品質文件之間彼此不具關聯性，無法追溯檢驗表登錄不合格之後續處理情形，請檢討改善。

（八）抽閱「龍門源G005-192-006雜項工作檢驗表」，其銲道檢查為「詳銲接檢驗表」，除未將相關檢驗表編號註明對應至銲接檢驗表外，所附之銲接檢驗表均無任何編號，致無法確認銲接檢驗作業是否已完成，以及無法追溯銲接檢驗表之品質文件，請檢討改善並補正。

（九）抽閱前項之安裝檢驗表，其中有ㄧ件銲接檢驗表(無表編號)，對於PT檢驗紀錄包括有LM-MT-10112-02~04等3份MT檢測報告，以及LM-PT-10112-05之PT檢測報告，共計4份。但LM-MT-10112-03與LM—MT-10112-04檢測報告之檢測項目中，查無銲接檢驗表相關之銲道，請對前述支架重新安裝後，澄清並檢討銲道執行NDE檢驗項目(如採用MT或PT)之法規依據。

（十）「龍門源G005-192-006檢驗表」之檢驗範圍包括380組支架，檢驗範圍過大，無法符合作業精進之即作即驗的要求，請檢討檢驗表之合理檢驗範圍，以符合即作即驗的要求。

三、電氣盤及儀控盤耐震補強

（一）查閱電氣盤體耐震補強之FDDR（如FDDR LT1-08935-RB及FDDR LT1-08924 RA），發現檢驗表因過時未修正，而導致現場作業人員未能確實檢驗施工內容與FDDR要求之符合性，分別有下列缺失；

（1）Additional Support Modification：「The support shall be modified by installing a support location per detail 2 shown on sheet 5 of this FDDR.」、「The RGS conduits are attached to the top panel and have the unsupported span greater than the allowable 600mm unsupported span called out in drawing…」、「The support location for these conduits must be adjusted to ensure the fundamental frequency of the conduit is greater than 40Hz thereby ensuring the conduit is rigidly supported.」等列出相關檢驗要求，但檢驗表並未針對重要項目列出應檢驗項目，例如修改後support span應小於600mm，但檢驗表並無相關檢驗確認之紀錄，請對本項作業項目進行檢討補正。

（2）Seismic Isolation Modification：「The steps for installation of the gasket conduit connection in Sheet 6 are as follows:… 6. Replace conduit bushing and compress new rubber gasket no more than 2mm for seal.」因檢驗表並未要求須檢查確認旋緊後rubber gasket是否小於2mm，請對本項檢查項目再確認。

（3）對於雜項工作檢驗表有關「電氣盤體擴孔」一項的檢驗標準統一定為「≧ +5mm」，但適用的FDDR有數百份，每一份FDDR的擴孔要求都不一樣，經抽查到的就有5mm、9mm及10mm，相對於每一份表格檢驗項目都有特別指定適用的電氣盤體編號及FDDR文件，FDDR也有附在每一份檢驗表的後面，但相關檢驗作業並未依據適用的FDDR進行相關檢驗，為確保施工品質，請檢討改善。

（4）檢驗項目「橡膠墊片」的檢驗標準為「t5mm或t10mm」，未註明依據適用的FDDR，對於檢驗標準之正確性，請檢討改正。

（5）前述第(1)、(2)項檢驗缺失，請另行制定或檢討檢驗表並重新全面檢驗，並確認每一重要項目與FDDR要求之符合性；另對於第(3)、(4)項，則請重新確認檢驗結果與FDDR要求之符合性，以避免有未執行或檢驗標準不明確而誤判之情形。

（二）查閱多份FDDR，發現奇異公司對isolation material部分並未詳述Gasket Material之功能及品質要求，請再確認自行採購之Gasket Material與其所需特定功能與品質要求之符合性（例如在前述二份FDDR都要求Gasket Material的厚度為10mm，但須鎖緊至2mm， 惟台電公司應提供soft Rubber或silicone材料相關材質證明或試驗報告，以確認其具有此能力要求。）。

（三）續上項使用soft rubber或silicone作為隔震材料，請提供其耐久性及後續維護/更新計畫等後續因應方案或措施。

四、後置式埋鈑的膨脹螺栓安裝缺失

（一）後置式埋鈑的膨脹螺栓履勘與改正作業是以工作說明書方式發行，然依據龍門施工處「LMP-QLD-023 工作說明書發行管制作業程序」之規定，施工處各組依職掌所編訂之工作說明書，其作業應未涉及跨組權責。而履勘後之改正作業實質上已涉及汽源組、汽機組、輔機組、配管組、電氣組及儀控組等各組之權責，請就此與程序書不符之處進行檢討改善。

（二）抽查反應器廠房海水泵室（RBSWPH）2002房間NCR-SCC -RBPH2002重大工項管制第2項（後置式埋鈑螺栓），其42支螺栓有偏差紀錄尚未完成改善，但實際並非全部未改善，且膨脹螺栓偏差部分已於NCR進行管制中，但並未針對相關之履勘作業結果進行比對，亦未填寫錨定螺栓安裝偏差調查管控表與設備/組件錨定狀況調查表，依現行相關品質文件與記錄，目前無法確認兩者間之管制項目是否一致；以及履勘作業結果中，對於後置式埋鈑之螺栓編號為非永久性，而與相關施工圖面編號亦不一致，上述缺失請檢討改善。

（三）抽查反應器廠房之545設備室NCR-SCC-RB545重大工項管制第2項（後置式埋鈑螺栓），其17支螺栓有偏差尚未改善部分，其中有10支屬電氣類、7支屬管路類。電氣類10支已開立NCR-ELD-6328管控改善作業，該NCR涵蓋非安全級輕負載、非安全級重負載及安全級等，而其處理方式均非相同，由同一份NCR管控，應無法符合「不符合作業管制」之要求，請檢討改善；另管路類7支螺栓偏差部分，則龍門施工處要求承包商中鼎公司開立不符合報告NCR-12-006管控改善作業，而龍門施工處並未開立相關NCR管制，上述顯然龍門施工處各組對螺栓偏差改善作業管控方式不一致，為確保螺栓偏差缺失確實改善完成，請檢討作業管制之相關機制。

（四）抽查反應器廠房之440設備室NCR-SCC-RB440重大工項管制第2項，其中368支螺栓有偏差尚未改善，但查其相關文件僅開立NCR-ELD-6325不符合報告，而其附件之螺栓履勘缺失僅有102處，請澄清說明368支偏差之螺栓是否均已開立NCR管控。

（五）一號機汽機廠房發現位於EL.12300以上之鋼樑，其預埋鈑之螺栓大多未安裝墊片(Washer)，少部分則有安裝墊片；汽機廠房222設備室之低壓飼水加熱區有主蒸汽管之支撐架，該支撐架銲在二塊埋鈑(Embedded Plate)，其中一塊之埋鈑螺栓未安裝墊片；以及汽機廠房219設備室之主蒸汽管道間(Main Steam Piping Tunnel)有部分管支撐架的預埋板，亦發現有螺栓未安裝墊片（如飼水系統1N22-SPR-6001、1N22-SNB-5852/5853、1N22-SNB-5990/5991等），為確保預埋板之螺栓安裝品質，請對螺栓未安裝墊片進行全面平行展開（含反應器廠房、控制廠房等各廠房）清查並改善。
處理狀態：
 已結案
處理情形：
 配合封存，已另案管控。
參考文件：
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