核能安全委員會
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編號：
 AN - LM - 102 - 008
開立單位：
 核安管制組
廠別：
 核四廠
日期：
 2013 年 04 月 18 日
注意改進事項：
 請針對龍門計畫第50次定期視察項目「試運轉測試階段安全相關儀控軟體修改管控作業查證」發現之問題或缺失，進行檢討改善。
注意改進內容：
 一、安全相關數位儀控軟體修改案，除以FPR立案外，尚發現有以CIR立案者，例如CIR-2011-ICR-009、CIR-2011-OP1-008、CIR-2011-OP3-002、CIR-2012-EEG-011等。非以FPR立案藉由設計變更解決問題者，並未納入SAM管控，將因無品質紀錄難以確認安全相關數位儀控軟體修改或建置變更後之功能驗證及影響評估結果，亦難以完整審查系統功能試驗報告，請平行展開清查並檢討改正。

二、本會視察員於3月27日上午查證DRS Conditional Release Batch-20安全相關VDU軟體臨時修改作業，發現在完成VDU 1C74-FLTD-1302之修改版軟體更新後，由於兩條光纖訊號線插錯位置，而導致VDU 1C74-FLTD-1302出現異常警報訊息。另經本會視察員查證，發現本次復原作業並未落實「指認呼喚」、「自我查證」及「雙重確認」等動作，且有光纖訊號線標籤不清楚、VDU下面機櫃內亮度不足、操作人員未使用輔助照明等項問題，而有可能造成本次人員作業缺失，請一併檢討改善。

三、抽查DRS ER7348/04 Rev.F「Software Development Plan / Software Quality Assurance Plan For the GE Lungmen Project Fourth Nuclear Power Plant Units 1 and 2 For the Taiwan Power Company」，發現FSAR Table 1.8-21「Industrial Codes and Standards Applicable to Lungmen NPS」承諾遵循之IEEE Std 730-1989 「Standard for Software Quality Assurance Plans」及IEEE Std 730.1-1995「IEEE Guide for Software Quality Assurance Planning」，並未納入DRS ER7348/04 Rev.F Table 4-1「Applicable Documents」。另經查閱DRS ER7348/04，發現DRS 軟體品保計畫（Software Quality Assurance Plan, SQAP）內容並未完全符合IEEE Std 730-1989之規範要求，例如：

1.未依IEEE Std 730-1989之3.1要求，明列所有控管之軟體名稱、用途及適用之軟體生命週期階段。

2.未依IEEE Std 730-1989之3.3.2要求，明述軟體品保工作（SQA Tasks）。

3.DRS ER7348/04 Rev.F之10.3.1.4「Software Requirements Review」規範須符合之ANSI/IEEE Std 830-1998與FSAR Table 1.8-21承諾遵循之ANSI/IEEE Std 830-1993，版次年份有所差異。

4.未依IEEE Std 730-1989之3.6要求，納列IEEE Std 730-1989之3.6.2「Minimum Requirements」所要求須執行之PDR（Preliminary Design Review）、Functional Audit、Physical Audit、In-Process Audits、Managerial Reviews、Post Mortem Review。

5.DRS ER7348/04 Rev.F之17「Cross Reference to IEEE Std 730」，針對IEEE Std 730之「Media Control」、「Supplier Control」對應之「SDP/SQAP SECTION」，以「N\A」註明且未敘明理由，並不符IEEE Std 730-1989之要求。

除請檢討與FSAR承諾遵循之IEEE Std 730-1989及IEEE Std 730.1-1995之符合性外，並請就其他安全相關數位儀控軟體，平行展開清查及檢討改善。
處理狀態：
 已結案
處理情形：
 配合封存，已另案管控。
參考文件：
 1.龍門電廠起動管理手冊(Startup Administrative Manual, SAM)

2.DRS ER7348/04 Rev.F「Software Development Plan / Software Quality Assurance Plan For the GE Lungmen Project Fourth Nuclear Power Plant Units 1 and 2 For the Taiwan Power Company」

3.FSAR Table 1.8-21「Industrial Codes and Standards Applicable to Lungmen NPS」

4.IEEE Std 730-1989 「Standard for Software Quality Assurance Plans」

5.IEEE Std 730.1-1995「IEEE Guide for Software Quality Assurance Planning」
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