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編號： |
AN - LM - 89 - 062 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核四廠 |
日期： |
2000 年 09 月 22 日 |
注意改進事項： |
文件管制。 |
注意改進內容： |
1.依品保紀錄管制作業程序書第4.0版規定，「各工程經辦課經管之品保紀錄應依第6.0相關規定編碼、儲存、管理並於建廠工程結束後移交資料中心」，此種於建廠工程結束後才移交相關品保紀錄至資料管制中心之作法，不符合品保精神，請檢討改善。
2.目前送資料管制中心存放之品保紀錄，僅有部份品質課之紀錄文件，且該中心尚未對相關文件列冊編碼。設計圖、施工圖等圖類儲存目前併於曬圖室管理，惟防火及防水功能仍應符合相關作業程序書之要求。此外，儲存室之防火功能亦應依據品保紀錄管制作業程序書附件一，1.10之規定執行消防檢查。另相關單位應依規定每月至少清查一次品保紀錄借閱狀況，若有逾期未歸還者，應予以稽催。
3.射線檢測底片、磁帶、磁片、光碟、照片及錄影帶之儲存，目前堆置於資料管制中心，且未辦理移交程序，而堆置場所之相對濕度亦未符合要求。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
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