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編號： |
AN - KS - 101 - 019 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核二廠 |
日期： |
2012 年 11 月 14 日 |
注意改進事項： |
本會101年9月25日至10月5日執行核二廠「問題發現、確認與解決機制」專案視察之要求檢討改善事項，請檢討改進。 |
注意改進內容： |
一、問題發現機制
為及早發現問題，核二廠程序書157.2規定於每年第一季通知各組更新本年度之趨勢分析項目與彙總前一年度趨勢分析有異常趨勢之項目，送主管核閱後公布於電廠趨勢分析網頁。經查近三年執行結果資料堪稱完備，惟少部分趨勢分析資料因主機設定或密碼問題，無法供相關人員進行線上查閱，請檢討改善。
二、肇因分析與改正行動作業機制
經查目前系統討論會一般議題之計畫性系統討論會共計15分組，其中第1、5、7、8、10、12、13、14、15分組雖已登錄會議紀錄，且部分議題仍持續進行討論，但在網頁上「會議決議事項及後續處理情形」表均空白無資料，另部分特定議題亦有相同狀況。電廠說明為會議決議無追蹤事項故不登載，但此與網頁上「會議決議事項及後續處理情形」表之功能並不相符，建議請電廠依實際狀況登載，以維持資料之完整性。
三、異常事件、違規、注意改進事項、備忘錄改善措施之執行確實度
查證最近三年異常事件，異常事件編號RER 99-22-001自99年4月20日發生以來，雖已於同年4月29日召開系統討論會，決議短程與長程改善措施，並已成立設計變更修改案DCR-4081/4082進行設計中，卻遲遲不見有預定完成日期，更未見有實際執行情況之紀錄，本項異常事件定期追蹤管控作業顯有待加強，請檢討改進。
四、改正行動方案（Corrective Action Program，CAP）建立與執行情形
1.目前CAP系統之趨勢分析與健康指標等要項尚未建置完成，影響改正行動方案之完整性，請儘速整合相關作業平台，以發揮其效能。
2.抽查CAP之處理情形，發現通報單於開立後，並無有效之稽催制度，造成相關已完成改善並複查之案件，未及時提出結案申請之情形（如CAP-2012-02865），建議檢討改善。
3.CAP使用者於「影響/事件類別與重要等級分級」之初判意見欄，宜保留原開單者之意見，與CAP小組審核意見並存，請檢討改善。
4.抽查CAP走動管理次數紀錄，發現部分成員未於規定期限內，完成所需執行走動管理巡視次數，請檢討改善。
5.CAP實施成效有賴於建置適宜制度、人員確實參與以及良好的監督。本次視察發現部分人員對於CAP系統作業之熟度、事件嚴重性等級判別仍待加強，請檢討改善。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
1.本會視察程序書NRD-IP-152「問題之確認與解決」。
2.美國核管會 IP-71152,“Identification and Resolution of Problems.”。 |
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