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編號： |
AN - LM - 101 - 031 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核四廠 |
日期： |
2012 年 07 月 18 日 |
注意改進事項： |
請針對7月10日視察發現1號機RBCW維護作業缺失，進行檢討改善。 |
注意改進內容： |
本會視察員於101年7月10日10:50至控制廠房EL. -8200樓層視察時，RBCW-1C2正進行主泵馬達拆解維護作業，馬達轉子已吊出置於地面，進行擦拭及塗油保養。現場作業皆為包商人員，經查現場並無作業程序書。待負責檢驗之電廠電氣組楊員應通知抵達現場後，方攜來執行版程序書（705.P21.101「反應器廠房冷卻水泵馬達維護」），但並不完整，僅有作業程序7.0節維護查證表，表格上僅前4個步驟簽署，日期為7月6日且簽署人非楊員，「馬達外觀檢查」（含）以下之當日工作項目皆未簽署。經訪談，檢驗員對程序書內容及維護作業內容並不熟悉。綜觀該項維護作業，計有以下缺失，請確實檢討並在爾後之維護作業中改善：
1.經查工具箱會議記錄表，負責工程師及檢驗員並未參加當日工具箱會議，此不符QC-04「工具箱會議指引」4.1.1.2「責成包商領班主持之工具箱會議，電廠檢驗員負督導之責」及5.7「負責工程師應督導工具箱會議之執行」之規定。
2.事後調閱6台RBCW泵馬達維護執行程序書，發現包括1C2在內，有數台雖執行馬達內部檢查，但檢驗表中應執行之「馬達外觀檢查」程序皆未簽署，作業程序有明顯缺失。
3.該份程序書屬於段落查證類（B類），雖不必逐步依程序書執行，仍須經常核對程序書內容，但當日作業未於段落執行後即時於檢驗表上記錄，且程序書未依規定放在現場。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
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