核能安全委員會

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編號：	AN - LM - 101 - 030	開立單位：	核安管制組
廠別：	核四廠	日期：	2012 年 07 月 17 日
注意改進事項：	請針對龍門計畫第四十七次定期視察項目「核安處駐龍門安全小組稽查作業查證」發現之問題或缺失，進行檢討改善。
注意改進內容：	一、核安處駐龍門安全小組作業程序書之建立及執行 1.查核能安全處作業程序書LMG-16.3-T「工地改正行動處理程序書」、G-18.2-T「駐核能電廠安全小組一般稽查作業程序書」、LMG-16.2-T「停工指令作業程序書」等，未將核安處駐龍門安全小組納入適用範圍，請予以納列，並請針對適用於核安處駐龍門安全小組之程序書，進行全盤檢討。另建議比照LMG-1.1「駐龍門品保小組組織及其權責程序書」，建立「駐龍門安全小組組織及其權責程序書」。 2.查核安處駐龍門安全小組執行之一般稽查作業，未依G-18.2-T「駐核能電廠安全小組一般稽查作業程序書」規定，按月建立稽查計畫。 3.查核安處駐龍門安全小組目前所使用之品質改正通知（CAR）登錄總表格式及CAR 100-01-OP簽發與後續處理所使用之表格，不符LMG-16.3-T之規定。 4.查「未結案」之CAR 100-180，未依LMG-16.3-T之規定，訂定預計完成日期，以為後續改正行動查證/追蹤之依循。 5.查「已結案」之CAR，例如CAR 100-01-OP、CAR 100-178、CAR 101-002等，未依LMG-16.3-T之6.3.5(1)節規定，以簽文/書函通知負責改正單位。 6.查「待查證」之CAR 101-001/004/005/007/009/010，未依LMG-16.3-T之6.4節規定，進行改正行動查證、記錄及後續處理。 7.查「待答覆」之CAR 101-006，未依LMG-16.3-T之6.2.4/6.2.5節規定，辦理展期，LMG-16.3-T亦未建立有效之稽催機制。二、核安處駐龍門安全小組人員資格及訓練 1.查核安處駐龍門安全小組人員（含總處支援人員3員）10人之資格證明及訓練資料，發現有1員經歷不符程序書P-2.1之6.1.1節要求，3員訓練不符程序書P-2.1之6.1.2節，至少需30個小時專業訓練要求。請針對現職但不符合資格規定之人員，儘速補齊相關資料，並取得稽查員資格；在未確認符合資格規定前，該等人員僅可協助稽查任務，不得獨立行使稽查工作，且不得於正式稽查文件或測試查證文件上簽署同意。稽查支援人力並應依據程序書P-2.1之4.4節相關規定申請，並經審核其資格合格後，始得執行稽查工作。 2.電廠自辦訓練或再訓練之合格資料，請儘速反映回總處人事單位，以利審核查驗。
處理狀態：	已結案
處理情形：	台電已完成相關改善，同意結案。
參考文件：	1.龍門工程品質保證方案 2.NRC IP 35301「Quality Assurance for Preoperational Testing」 3.原能會核管處程序書NRD-IP-704「試運轉測試品質保證方案視察程序書」 4.核能安全處作業程序書：LMG-18.3-T「試運轉測試品保查證作業程序」、LMG-16.3-T「工地改正行動處理程序書」、G-18.2-T「駐核能電廠安全小組一般稽查作業程序書」、LMG-16.2-T「停工指令作業程序書」、P-2.1「稽查員考訓及資格審查程序書」