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編號： |
AN - LM - 101 - 027 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核四廠 |
日期： |
2012 年 07 月 17 日 |
注意改進事項： |
龍門計畫第47次定期視察建議改善事項-龍門電廠1號機現場問題報告（FPR）及未符合事項處理（NCD）作業查證。 |
注意改進內容： |
一、SAM-15之落實程度查證結果
1.NCD-IC-036顯示該案係T41-ABD-382A無法正常操作，該閥經潤滑後恢復正常，因此該案經判定並不屬於NCD範圍，請品質組加強審核。
2.經查證NCD-MS-007案件係因緊要寒水機水箱清理時，必須切除部分擋到拆除路徑之支撐，但電廠修配組先進行切除後，才開立NCD請設計單位進行評估，本案雖經設計單位評估後可依現況使用但與程序不符，請改進。
二、NCD文件查證
1.經查證NCD-OP-025存有以下缺失：（1）試運轉測試程序書未將SEO計算結果反映至程序書內容作為接受標準，並加以註記。（2）由於GE回覆待試運轉測試結果審查後再一併修改PFD資料，但電廠未針對此類與PFD資料不符之測試結果建立適當之管制機制，請一併改進。
2.經查證NCD-OP-008係餘熱移除系統（RHR）泵RUN OUT流量不符規定，原設備供應廠家GE公司更換限流器後，依常理電廠應再進行測試確認泵RUN OUT流量，但電廠改以停機冷卻流量送原設計廠家評估代替，本案NCD文件並未顯示前述處理程序與內容，同時本案因原設計廠家尚在評估中，因此TD逕行判定結案並不適當，請改進。
三、查證核安處巡查NCD/FPR結果
經查證發現核安處駐龍門電廠安全小組尚未正式規劃對電廠NCD/FPR作業進行巡察，請核安處儘早規劃與實施NCD/FPR作業進行巡察，以確保試運轉測試所產生之改正行動能符合三級品保制度之規定。
四、FPR相關文件查證
1.FPR-12-0175及FPR-12-0176（R21）係依據FPR專案小組會議決議辦理結案，將待EDG/SDG完成測試確認Alstom邏輯圖正確後，於燃料裝填前請GEH更新邏輯圖，但結案後並無後續追蹤管制機制，請改進。
2.FPR-12-0116（C71）判定為複雜性通案問題，待構型管理（CM）自GEH移交後，由台電公司自行標註於邏輯圖內。但結案後並無後續追蹤管制機制。FPR-11-1267（R21）亦有相同之問題，請改進。
3.多項FPR之結案理由為「依FPR專案會議決議辦理」，但文件中看不到會議紀錄。如FPR-12-0074（C74）即是，該案未做任何軟硬體修改，僅要求於維護程序書加註「謹遵channel bypass原則，1次只執行1串就可避免」，但亦未附維護程序書號碼及其中已修改部分，結案程序並不完整。
4.FPR-12-0168（W12）不同意第1次結案（因已另開FPR後續處理表），但未勾1A表格9.2審查結果欄位，程序不完整。該FPR處理之W12為已移交系統，依SAM-14規定不應開立FCR/UFCR，簽發人依據SEO對於後續處理答覆以開立UFCR辦理，不符程序請改進。
5.視察發現有因進行PCT（如水壓測試）出現設計問題而開立之FCR（如ME-953、922、858等），或對已移交系統開立之FCR（如ME-0996、0999等），或進行系統試運轉而開立之UFCR（如ME-0283），均不符SAM-14「初始測試期間發現須經由設計修改才能解決之問題開立FPR」之規定，請改進。
6.視察發現SAM-14「現場問題報告」5.5.2節所有「9.1」及「9.2」文字誤植，應改為「11.1」及「11.2」。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
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