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編號： |
AN - CS - 101 - 024 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核一廠 |
日期： |
2012 年 05 月 31 日 |
注意改進事項： |
本會101年5月7日至11日執行101年第2季核一廠問題確認與解決視察之要求檢討改進事項。 |
注意改進內容： |
一、改正行動方案建立與執行情形
1、改正行動計畫之健康指標仍待建立：
(1)98年間核發處參考WANO TSM報告及國外電廠經驗建立核能系統CAP施行標準規範。經查証核一廠僅採用該規範23項健康指標中之12項，且無計劃有效性指標，請再檢討健康指標項目之適切性。
(2)依目前規劃預定於101年第3季建置完成健康指標平台，並於102年正式啟用。該指標為檢視改正行動計畫實施績效之要項，亦為建置完整改正行動計畫重要一環，請妥善規劃相關準備作業及時程，以利相關作業之施行。
2、針對改正行動方案處理期限，程序書1115.03第6.11.1節載明「由『通報類別』連絡人依各類通報類別之處理期限(或依管制單位要求之期限 )訂定執行期限」，惟程序書並未配合訂定對應之處理期限，請依其性質訂定。
3、程序書1115.03附件四「重要等級分類事例」應非唯一判定標準，部分所列事例，如RER、非計畫性進入LCO/TRM、原能會注改案/視察備忘錄，仍應依其影響程度作適當之等級判定，請檢討。
4、核一廠CAP電腦作業系統對於重要等級之說明，有部分內容未更新，例如原能會開立違規等級2/3對應之重要等級仍載為重要等級SL 2/3，實際應為SL 1，請更正。
5、抽查CAP審查委員會會議紀錄，發現99年12月30日召開之首次會議決議於100年6月前完成CAP管理小組成員之加強訓練，惟經查証此項訓練實際並未辦理，請檢討建立會議決議辦理情形之追蹤機制。
6、CAP實施成效有賴於建制適宜制度、人員確實參與以及良好的監督。本次視察發現部分CAP小組成員對於資料登錄、重要等級判定作業之熟悉度仍有待加強，請電廠檢討，以確實達到CAP之實施目的。
7、抽查CAP之處理情形，發現有下列情形：
(1)部分重要性判定標準不一，如CAP編號100040718/100062179/100062183皆為造成HPCI不可用之狀況，但100040718判定為SL3，後兩項為SL2，請檢討判定之適切性。另CAP-100040718為RER-100-12-001-1，判定為SL4(同案RER-100-12-001-0已於CAP-100062179判定為SL2，是否需再另開單)，請檢討判定之適切性。
(2)部分重要性判定結果有待商榷，如 CAP-101041241為2號機EDG-B於101年4月11日發生現場控制盤因消防管漏水而不可用，但重要性判定為SL4，顯不妥當；另部分屬MR高安全重要度之系統故障，如EDG不可用，卻判定為SL3，請檢討判定之適切性。
(3)針對部分屬走動管理，但未發現異常之例行觀察作業卻列入CAP統計之問題，電廠目前雖已進行程式改善，惟仍請於執行趨勢分析時，再確認數據已更新，以避免造成統計數據上之失真。
二、選定案例追蹤查核─環境驗證設備管控處理與解決機制查核
有關MCC 3A-1及4A-1之部份控制線圈內starter、control relay，以及兩部機之MOV-B21-F011A,B、MOV-E11-F009及MOV-E41-F002等驅動器逾期未更換，但未具體列出所影響的下游設備；以及未依規定進行評估，並採用與設備未來之可用性無關之維護策略等缺失，除請檢討改善，並請依10CFR50.59要求完成評估改善。
三、核安處及駐廠安全小組稽查案件
核安處之稽查案件編號11CSN-01與11CSN-02發現有部分問題尚未解決，但卻在改善完成前逕自結案(所提新增軟體欄位與暫存放物需固定之解決方案仍未完成)，請檢討有關作業流程。
四、自我評估作業查證
經查程序書129 第6.1.2.14節雖提到承諾改善措施尚未結案者每季列表追蹤一次…。目前100年自我評估有兩件未結待改善事項(AFI)需進行追蹤，但程序書內仍無制式表單供使用者填寫，請改善。
五、經驗回饋作業查證
1、技訊101-032內容為INPO/WANO國外營運經驗有關，經查其資料來源表格誤載為IER L3 12-14，與實際原文編號不符；技訊101-028資料來源表格亦誤載為MER ATL ，與原文EAR PAR類別不符，技訊101-019於資料庫查無資料，請平行修正並確保其文件保存。
2、程序書108第4.15項於100年8月PCN-3修訂，規定品質組每年6月及12月底前，列印來源為SER/SOER在2~10年之技訊並開會檢討。依前述規定，電廠應於100年12月底前開始進行開會檢討，經查証尚未執行，請檢討。
六、前次視察發現電廠改善情形
查證結果除健康指標乙項仍待建立外，餘與承諾事項相符，請依本次注改一、1項要求檢討改善。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
1.核一廠相關程序書108、129、157、1115.03、1118.01等。
2.本會核管處反應器安全基石視察程序書NRD-IP-111.152問題確認與解決。 |
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