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編號： |
AN - MS - 101 - 006 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核三廠 |
日期： |
2012 年 04 月 11 日 |
注意改進事項： |
本會101年第1次核三廠夜間不預警視察之發現，請惠予改善。 |
注意改進內容： |
針對本次夜間不預警視察，在2號機主控制室檢視設備及儀器跨接表，發現編號TM-02-98-006設定值、設備裝置之臨時性變更/拆除/跨接工作申請表，預定復原期限(100.12.31)已逾期。經查證本項目為SORC議題編號973-4-04，已在100.12.14 SORC第1025次會議審查同意變更預定復原期限為101.6.15，惟主控制室之文件仍未更新。
本發現有以下事項待改善，分別敘述如下。
1.未能切實遵照程序書1102.03執行，至少包括
(1)第5.5.6節：經SORC會議同意通過之延期復原日期申請案，由品質組作業負責人將狀況更新於延期復原日期更新表。(1102.03表H)
(2)第6.7.2節：每值值班主任/值班經理於接班後，應詳查設定值暫時變更及臨時性設備變更、線路管路拆除、跨接工作管制狀況表及所有未結案之申請表，以充分掌握臨時/緊急因應措施。
(3)第6.7.7節：經SORC會議核准之特定完成期限案件，則列入SORC會議待追蹤事項定期追蹤，申請案如超過經SORC會議通過之最後復原期限，若再有經SORC會議通過修訂最後復原期限，品質組作業負責人即據以修訂申請表(1102.03表H)上之預定復原日期。
2.未能切實遵照程序書104.1執行，至少包括
(1)第6.10.2.8節：查看設備巡視記錄。以下僅適用於值班主任和值班經理，接班值班主任和值班經理在接崗位之前，應查看和瞭解下列各項：6.10.2.8.2設定值，設備裝置(含線路、管路…等)之臨時變更及線路管路/拆除/跨接狀況表。
3.請電廠針對上述說明相關程序書建立適切執行及管控之機制。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
1.程序書1102.03（設定值暫時變更及臨時性設備變更、線路管路拆除、跨接工作管制程序書）。
2.程序書104.1（運轉管理實務）。 |
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