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編號： |
AN - KS - 89 - 020 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核二廠 |
日期： |
2000 年 12 月 28 日 |
注意改進事項： |
鑰匙管制。 |
注意改進內容： |
本會駐廠視察員於89年11月中旬執行貴廠鑰匙管制作業之視察時，發現有下列缺失及待改進之處，請檢討改善：
1.程序書內容與實際作業部份：此次視察發現有下列實際狀況不符程序書104之規定或程序書內容不當之情形，應檢討後修訂或要求相關人員確實遵守程序書：9.2.1有關放射源儲存區域之鑰匙，實際上係由保建物理課人員管制，並不外借，程序書內容應修訂之。
有關主控制室盤面上試驗用或旁路開關用之各種鑰匙，實際係由電氣主任負責，與9.3所述”試驗用或旁路開關用之各種鑰匙，限當值值班工程師本人保存及管制”之規定不符。
9.3.4有關”活性炭床B組旁路閥”之描述中，應將”B組”刪除。
9.4.1有關酸鹹槽液位 SENSING LINE 之 ROOT VALVE 鑰匙，化學課實際上並未保管此鑰匙。
9.5有關由值班工程師及運轉課長負責更正開關場鑰匙目錄之規定是否符合實際？建議檢討之。
9.7有關” 現場工作完畢後, 離開前應將門關好上鎖, 並通知鑰匙管制課派人查驗”，目前除保建物理課有實施外，其餘單位並無此機制。
目前程序書對鑰匙遺失之處理規定，似乎僅考慮”方便、複製”而已，並未慮及上鎖之原來目的與鑰匙遺失之可能影響，將喪失管制之意義。
2.各鑰匙管制單位待改進之處如下：
主控制室所建立之鑰匙目錄內容相較之下較為完整，但仍應注意更新。
主控制室有部份鑰匙遺失，包括一號機之編號1K117”GN-HS-113A”、一/二號機編號為1K133氫氣再結合器控制盤面之各4支鑰匙等共九支鑰匙，且未見借用記錄，其控管有待檢討。
主控制室值班主任/電氣主任抽屜中存有多串鑰匙，應檢討其必要性並列管。主控制室開啟鑰匙箱之鑰匙直接擺在電氣主任桌上，應再檢討更妥適之保管方式，以免失去管制功能。
廢控室鑰匙目錄之更新極待加強。建議未建立鑰匙目錄且其控管之鑰匙數量較多之鑰匙管制單位，應建立鑰匙目錄，包括其編號、名稱及數量等資料，以利查核及控管。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
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