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編號： |
AN - LM - 101 - 013 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核四廠 |
日期： |
2012 年 04 月 05 日 |
注意改進事項： |
龍門計畫第46次定期視察結果建議改善事項--龍門電廠1號機已移交系統成套品質文件查證部分。 |
注意改進內容： |
本會於本（101）年3月26日至30日執行龍門計畫第46次定期視察作業之「龍門電廠1號機已移交系統成套品質文件查證」，請針對以下視察發現及建議，進行檢討改善：
一、系統移交作業規範文件查證
1.SAM-13「系統移交」附錄A「系統移交現場勘驗項目」管路類未列入「管路螺牙使用鐵弗龍材質止洩帶之管制」，此為本會注意改進事項要求項目，應於移交前確認完成，請加以修訂補充。
2.SAM-13之4.0「權責」一節，並未敘述聯合移交小組及其負責人之權責，請加以修訂補充。
3.SAM-13表5「系統移交特殊檢查項目報告」表格目前已經刪除，然而SAM-13及QC-10「系統移交作業」仍有多處引用，請修正。
4.「系統移交接受準則」為經本會備查之文件，現為QC-10附件，建議提升位階列入SAM-13以作為TD之判定準則。
二、已移交系統成套品質文件查證
1.檢閱成套文件上之核章，發現有人員現職單位與職章所示不符之現象，造成品質文件權責認定困擾與紊亂，請改善。
2.抽查R51系統移交文件，發現此項系統移交僅限於電氣穿越器，未包含NI、BOP及RWB的Raceway（電纜托網及導線管等）設備，又移交會議決議此部分以非試運轉測試項目處理，與GEH試運轉測試規範及POTP-060試運轉測試程序書之定義範圍不符，請澄清說明。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
1.龍門電廠起動管理手冊SAM-13「系統移交」。
2.龍門電廠工作指引QC-10「系統移交作業」。
3.GEH龍門電廠NI系統試運轉測試規範（31113-0A93-1001）。 |
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