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編號： |
AN - LM - 100 - 058 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核四廠 |
日期： |
2011 年 10 月 13 日 |
注意改進事項： |
龍門計畫第44次定期視察建議改善事項-1號機初始測試安全掛卡作業查證相關缺失，請 貴公司檢討改善。 |
注意改進內容： |
龍門計畫第44次視察有關1號機初始測試安全掛卡作業查證項目，相關查證缺失如下：
一、紅卡掛卡查證
1.抽查主控制室電腦螢幕VDU電腦掛卡時，發現主控制室VDU掛卡仍有少數未能與紅卡紙本相符，例如：P21-MBV-0006C1、T41-AHU-0902C及P21-MBV-00093B等，此現象顯示主控制室VDU掛卡流程存有缺失。請 貴廠全面清查主控制室VDU掛卡（Tag）與紅卡紙本之一致性，並定期檢視及稽查VDU掛卡符合性，以確保主控制室值班人員能確實掌控機組設備狀態。
2.於現場查證E22-MBV-0004C號閥發現其上有4張紅卡，但與檢控組掛卡系統相比較，卻發現電腦掛卡系統只有3張紅卡開立之紀錄，經查肇因為其檢修工作聯絡書已開立，但紅卡電腦管制系統未及時輸入所致，顯示電廠掛卡管制流程存有缺失，另外， 貴廠檢控組人力是否足夠？請一併檢討改進。
二、粉紅卡掛卡查證
1.抽查N22（冷凝水系統）粉紅卡開立狀態（臨時修改標籤清單）時，發現N22系統之掛卡清單註記電力開關箱接點1R11-MSWG-0000A1-9A-203初始狀態應為拆除，粉紅卡狀態則為未拆除，但現場查證卻發現其接點203為拆除狀態，請 貴廠相關單位澄清說明其肇因為何，並檢討改進。
2.N22系統掛卡清單上列有C61（遙控停機盤）系統之三份粉紅卡項目，因N22系統與C61系統明顯無關，但經詢問開立清單人員並無法確認此三份粉紅卡來源為何，因此請 貴廠澄清說明此三份粉紅卡來源及其作業現況。
三、藍卡掛卡作業查證
1.查閱藍卡申請工作聯絡書與掛卡清單紀錄，其工作聯絡書上未註記紅卡開立之編號，事後實難查證其紅卡之掛卡情形，建議 貴廠於藍卡工作聯絡書上註記紅卡開立之編號以方便核對。
2.查閱藍卡申請工作聯絡書紀錄時，發現部份藍卡申請工作聯絡書已開立超過2年，建議 貴廠應適時檢視藍卡結案情形。
四、掛卡作業品保作業查證
1.貴廠品質組多次發現現場紅卡掛卡狀態與電腦管制資料不符，經查證雖然均屬測試主持人因測試需求而暫時銷卡所致，但經查證 貴廠並無暫時銷卡之相關規定，請針對暫時銷卡之作為，訂定相關規定及管制機制，並評估紅卡暫時銷卡之作為是否存有工作人員誤操作之風險。
2.經查 貴公司核安處至今尚未執行針對電廠掛卡作業相關品保巡查，建議應及早進行，若發現重大且共通性缺失，亦應有更強勢之管制作為，以符合品保機制。另外， 貴廠現有藍卡、綠卡及粉紅卡作業均應於燃料裝填前全面結案，以利機組後續運轉管制。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
1.龍門核能電廠起動管理手冊SAM-12。
2.龍門核能電廠工作指引文件－建廠測試階段設備管控作業（編號OP-03）。 |
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