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編號： |
AN - LM - 100 - 032 |
開立單位： |
核安管制組 |
廠別： |
核四廠 |
日期： |
2011 年 08 月 17 日 |
注意改進事項： |
請檢討測試紀錄之登載方式及落實QC人員查證點之查核作業。 |
注意改進內容： |
本會視察員於1號機主控制室查核P21反應器廠房冷卻水系統PCT作業時發現缺失如下：
一、測試人員因擔心筆誤，故先以鉛筆記錄測試結果，之後再以原子筆轉錄，並不妥適，請檢討改善。
二、QC人員在現場訂定有查證點，然其係以整頁（包含數個閥）之方式選擇查證點，又因其同時負責多個系統，故明顯無法實際見證每個閥實際之測試作業，而僅能於現場以通案查核，抽樣查證方式進行，不符查證點訂定之意義（列為查證點之閥行程測試，QC人員應完整查核該閥測試之所有流程、紀錄等），請檢討查證點選取之意義及其執行之有效性，且應規劃適當、充足之QC人力，俾能落實每個查證點之查核。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
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